Valor aproximado dos tributos (IBPT)
Os tributos aproximados são referente aos impostos que os produtos geram desde a sua matéria-prima. São calculados de acordo com a tabela IBPT (disponibilizada pela SEFAZ) e o NCM do produto. Não é um imposto que sua empresa ou seu cliente irão pagar, é um informativo para o consumidor final, para terem conhecimento de aproximadamente quanto de tributação este produto gerou. Caso você queira desabilitar o valor aproximado dos tributos que se localiza abaixo da descrição produto e do campo v.tribu é possível, porém é importante validar com o seu contador para não gerar penalidades para sua empresa. Para desabilitar da descrição do produto é no cadastro da transação de saída, porém, a informação permanecerá nas observações da nota. Acesse o menu. Clique em vendas. Em seguida, clique em transações de saída no quadro laranja. Edite a transação. e altere o campo valor aproximado dos tributos para não destacar. Clique em salvar. Pronto! A informação aparecerá apenas no campo de observações de sua NF-e. Lembrando que essa configuração será aplicada somente nas próximas emissões.
Relatório de comissões dos vendedores
O myrp realiza o cálculo das comissões através da seleção do seu vendedor nos documentos fiscais (NFCe, NFe, NFSe), no pedido de venda ou no lançamento no financeiro. Vamos visualizar o relatório de comissões?! Para acessar estas informações acesse MENU. Após, clique em FINANCEIRO. No quadro cinza, clique no relatório de comissão que você deseja visualizar. Abrirá um filtro para emissão do relatório. Neste filtro você pode selecionar o período que você deseja clicando em cima de SELECIONE. Ou, clique em SELECIONAR DATAS para filtrar por uma data específica. Você também consegue filtrar por um cliente em específico. Pelo status do documento. e por vendedor. Clique no ícone azul para gerar o relatório. Pronto, foi gerado o relatório com as comissões do seu vendedor!
Cancelando o MDFe
Antes de cancelar um MDF-e é importante verificar se está dentro do prazo de cancelamento de 24 horas. Para cancelar é necessário acessar a lista de MDF-es emitidos. Acesse os aplicativos. Clique em monitor MDF-e, emissão. Selecione o MDF-e. Clique em cancelar. Informe o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em cancelar MDF-e. Pronto seu MDF-e foi cancelado, o status do MDF-e atualizará para Cancelado. 😉
Cancelando o CTe
Antes de cancelar um CT-e é importante verificar o prazo de cancelamento do seu Estado, pois cada Estado tem um prazo diferente de cancelamento. Se você estiver dentro desse prazo será necessário acessar a lista de CT-es emitidos. Acesse o Menu. Clique em Transporte. Em seguida, clique em CTe. Nesta tela abrirá a lista de todos os CT-es emitidos. Encontre o CT-e e clicar nos três pontos ao final da linha. Clique em Cancelar. Informe o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em confirmar. Ou, acesse Aplicativos. Clique em Monitor CT-e, emissão. Selecione o CT-e. Clique em Cancelar. Coloque o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em cancelar CT-e. Pronto seu CT-e foi cancelado, note que o status do CT-e atualizará para Cancelado.
Inserindo o endereço adicional no cadastro do cliente
O endereço adicional é utilizado quando o endereço de entrega é diferente do endereço do CNPJ. Para cadastrar um endereço adicional você precisa acessar o cadastro do cliente no menu Vendas. Após localizar o cadastro do cliente, clique em editar. Em seguida, acesse a aba ENDEREÇOS ADICIONAIS. Para adicionar um novo endereço, clique em ADICIONAR ENDEREÇO. Abrirá uma tela para cadastro. Preencha os campos: CEP, logradouro, número, bairro, país, estado e município. Clique em ADICIONAR. Pronto! Seu endereço adicional está cadastrado! 😄 Para informar o endereço adicional na NF-e você precisará emitir uma nota do tipo SAÍDA, e informar neste campo, na aba forma de envio.
Adicionando o valor do frete na NF-e de Saída
Para adicionar o frete na nota de saída, ao adicionar o produto, habilite o campo: O item possui detalhamento de desconto, frete, seguro ou informações adicionais? Irá abrir as informações adicionais e você pode adicionar o valor do frete. Após inserir o valor, clique em adicionar. Ou, caso a sua nota possua mais de um produto, você pode selecionar os itens no primeiro quadrado, no canto esquerdo. Em seguida, clique em frete, no canto direito superior. Após adicionar os valores, clique em aplicar. Pronto, o sistema irá ratear o valor do frete, entre os produtos!
Consulta de Estoque de Terceiro por Produto
Se a sua empresa possui estoque em terceiro, você consegue consultar por produtos em quais fornecedores estão as mercadorias. Clique em Estoque. Em seguida, clique em Consulta Estoque Terceiro por Produto no quadro verde. Clique na lupa para filtrar. Realize a busca pelo Produto ou pelo Local do estoque. Clique em Procurar. Pronto, aparecerá os Fornecedores e as Quantidades de estoque com este fornecedor. Caso queira verificar por outro produto, basta realizar o mesmo processo. 😉
Consulta de Estoque de Terceiro por Participante
Se a sua empresa possui estoque em terceiro, você consegue consultar por empresa aonde estão os seus produtos. Acesse o Menu. Clique em Estoque. Em seguida, clique em Consulta Estoque Terceiro por Participante no quadro verde. Clique na lupa para filtrar. Realize a busca pelo Fornecedor ou pelo Local do estoque. Clique em Procurar. Pronto, aparecerá os Produtos e as Quantidades de estoque com este fornecedor. Caso queira verificar por outro fornecedor, basta realizar o mesmo processo. 😉
SPED Contribuições
O SPED Contribuições é como é chamado internamente a Escrituração Fiscal Digital da Contribuição (EFD). É através deste que a Receita recebe as informações sobre PIS e COFINS dos contribuintes. O myrp faz a geração do arquivo para empresas do Lucro presumido com as informações de entradas e saídas de notas. Para gerar o arquivo é necessário: Emitir as notas fiscais, veja aqui como fazer. Realizar a entrada dos XMLs de compras, clique aqui para ver como realizar. Cadastrar o seu contador, clique aqui e veja como fazer. Acesse o Menu. Clique em SPED. Em seguida, clique em SPED Contribuições, no quadro verde. Para adicionar clique no botão mais, azul a direita inferior. Para especificar os dias habilite o campo Detalhar período por dia ou especifique o Mês e Ano. Selecione o Tipo de Escrituração. Informe o seu Contador. Selecione o Tipo de Contribuição. Clique em Salvar. O Status deve estar como Fechado Para realizar o download do arquivo clique nos três pontos ao final da linha. Em seguida, clique em Download. Assim que o arquivo estiver pronto clique para baixar. Pronto, agora é só enviar para sua contabilidade informar a parte de impostos e transmitir a receita. 😉
Recebimento de cartão
A forma de pagamento do seu cliente na NFCe foi cartão de crédito ou débito?! Você precisa fazer a conferência desse valor após o recebimento da operadora de cartão. Para isso clique em Menu. Acesse o Financeiro. Clique em Recebimentos Cartão. Terá todos os valores vendidos no cartão, se precisa você pode buscar na lupa pela data que deseja fazer a conferência. Selecione os títulos que você deseja conferir. Após selecionados, é só clicar em conferir E confirmar. No campo Conferidos mostrará que foi realizado. Esse processo você precisa fazer toda vez que receber da operadora de cartão 😉
Consultando as operações do PDV
Para consultar o que foi feito dentro do seu ponto de venda (PDV), clique em Menu. Acesse Vendas. Clique em Operações PDV dentro do quadro verde. Terá todas as operações já feitas por data, você pode procurar um dia específico na lupa. Para visualizar todas as informações clica em Ações. Descendo um pouco a tela, você pode clicar em cada campo para ver as informações separadas É muito importante todo dia realizar a abertura e fechamento para que essa informações estejam todas corretas 😉
Resumo de transporte
Para acompanhar o resumo de todos os seus transportes, basta clicar no Menu. Acesse Transporte. Clique em Resumo no quadro verde. O primeiro passo é selecionar o período que você deseja, o Myrp traz alguns filtros, mas se desejar pode clicar na lupa e realizar o filtro que precisa. Com o filtro aplicado, ele trará informações como tomador (quem paga) mais fiel, destino mais frequente, total de frete do período e veículo que rentável. Descendo um pouco, possui o total de frete que pode ser visualizado por dia ou mês. Tem informação de tomadores mais fiéis e destinos mais frequentes. Essas informações ajudam a gerenciar cada vez mais a sua empresa. 😉
Personalizar campos do CTe
Você precisa personalizar as informações do seu CTe, basta acessar o Menu. Clique em Transporte. Clique em Personalizar campos CTe, no quadro laranja. Verifique o que você deseja exibir no CTe. Você pode deixar informações configuradas como CFOP, Natureza de Operação, Tipo de Serviço, Tomador do Serviço e alguma Observação. Pronto agora é só salvar, e realizar a emissão do seu CTe.
Transferência entre contas
Se a sua empresa tem mais de uma conta bancária e realiza transferência de valores entre elas, para registrar no Myrp basta acessar o Menu. Clique em Financeiro. E dentro do cartão verde, clique em Transferência entre contas. Adicione uma nova transação no canto inferior com uma bolinha azul. Preencha a origem (de qual conta está saindo o valor) e destino (para qual conta irá o valor). Coloque a data da transferência e o valor que será transferido. E clique em salvar. Sua transferência foi realizada, se precisa ao final da linha terá a opção de editar ou remover o lançamento. 😉
SPED Fiscal
O SPED significa Sistema Público de Escrituração Digital, é um sistema disponibilizado pela Receita que unifica todas as atividades referentes a livros e documentos que integram a escrituração fiscal e contábil das empresas num formato digital específico e padronizado. O SPED Fiscal é como é chamado internamente a Escrituração Fiscal Digital (EFD). É através deste que a Receita recebe as informações sobre ICMS e IPI dos contribuintes. O Myrp faz a geração do arquivo para empresas do Lucro presumido com as informações de entradas e saídas de notas. Para gerar o arquivo é necessário: Emitir as notas fiscais, veja aqui como fazer. Realizar a entrada dos XMLs de compras, clique aqui para ver como realizar. Cadastrar o seu contador, clique aqui e veja como fazer. Acesse o Menu. Clique em SPED. Em seguida, clique em SPED Fiscal, no quadro verde. Para adicionar clique no botão mais, azul a direita inferior. Para especificar os dias habilite o campo Detalhar período por dia ou especifique o Mês e Ano. Selecione a Finalidade do arquivo e o Tipo do arquivo. Após, selecione o seu Contador e Perfil do SPED, se será A ou B. Clique em Salvar para iniciar a geração do SPED. O Status deve estar como Fechado Para realizar o download do arquivo clique nos três pontos ao final da linha. Em seguida, clique em Download. Assim que o arquivo estiver pronto clique para baixar. Pronto, agora é só enviar para sua contabilidade informar a parte de impostos e transmitir a receita. 😉
Redistribuir NFe
Para enviar o XML e PDF da nota (DANFe) basta colocar o e-mail do seu cliente no cadastro dele nos campos: e-mail para envio do XML e e-mail para envio do DANFE. Caso não tenha preenchido e precise enviar a nota autorizada utilize o Redistribuir NFe. Para isso, acesse o menu Aplicativos. Clique em Emissão no Monitor NFe. Abrirá um nova tela com as notas emitidas, localize a nota que deseja enviar. Clique sobre a nota para Selecionar. Em seguida, clique em Redistribuir. Informe o E-mail para qual deseja enviar. E clique em Redistribuir. Pronto, a nota foi enviada.
Inutilização da NF-e
Uma nota que não foi autorizada, ou seja, esta criticada ou rejeitada pode ser solicitado a inutilização de numeração, é feita pois toda nota deve seguir uma sequência numérica. Uma nota para ser valida deve sempre estar com um dos status: Autorizada, Cancelada, Inutilizada ou Denegada. Se sua nota estiver em qualquer um dos outros status você deve arrumar a nota, ou cancelar, ou inutilizar. Para gerar a inutilização acesse o menu Aplicativos: Clique em emissão em Monitor NFe, uma nova janela será aberta. Nesta janela, encontre a nota que deseja inutilizar, se quiser utilize o botão filtrar. Clique na linha da nota que deseja inutilizar para selecionar ela. Clique em Inutilizar. Informe o Motivo para inutilizar e clique em Inutilizar. Pronto, a sua nota foi inutilizada 🙂
Encerramento do MDFe
O encerramento do MDFe serve para informar ao fisco que o transporte da mercadoria foi finalizado. Para encerrar o MDFe, acesse o Menu. Clique em Transporte. No quadro de transporte clique em MDFe. Abrirá a lista dos MDFe emitidos, localize o MDFe que deseja encerrar. Clique em Outras ações, os três pontos ao final da linha. Em seguida, clique em Encerrar. Informe o Município e a Data do descarregamento. Após, clique em Confirmar. Pronto, o status do seu MDFe mudará de autorizado para encerrado.
Cadastro do Contador para o SPED
Na geração do SPED é necessário vincular o seu contador, para isso você precisa realizar o cadastro dele no myrp. Acesse o Menu. Clique em SPED. No quadro de cadastros clique em Contadores. Clique no botão azul, a direita inferior, para Adicionar o contador. Preencha o CRC e CPF do contador. Em seguida, o Nome e CNPJ da contabilidade. Informe o Endereço. Após os contatos: E-mail, Telefone e Fax. Clique em Salvar e pronto, o cadastro do contador foi realizado.
Importando CTe de fornecedor
Para dar entrada na CTe do fornecedor envie o arquivo XML para o e-mail edoc@myrp.com.br, ao fazer este processo o sistema verificará se o conhecimento de transporte foi emitido corretamente, consultando na Receita Federal. Após enviar, o CTe aparecerá no menu Transportes. Clique em Importar CTe de Fornecedor. Localize o CTe que deseja importar e clique nos três pontos ao final da linha. Em seguida, clique em Importar. As informações do CTe serão exibidas, se desejar altere a data de recebimento. Clique na aba Financeiro. Clique em Adicionar para inserir como você fará o pagamento. Selecione a Forma de pagamento, a Conta bancária e a Categoria financeira. Após, clique em Salvar. Salve o CTe. Clique nos três pontos ao final da linha. Em seguida, clique em Finalizar. E em Confirmar. Pronto, a importação do CTe foi finalizada.
Emitindo uma carta de correção eletrônica (CC-e) do CTe
A carta de correção (CCe) é gerada pelo emitente do CT-e e serve para corrigir informações em campos específicos. O que pode ser corrigidoFica permitida a utilização de carta de correção, para regularização de erro ocorrido na emissão de documentos fiscais relativos à prestação de serviço de transporte, desde que o erro não esteja relacionado com: • O erro não pode estar relacionado às variáveis que determinam o valor do imposto. Tais como: base de cálculo, alíquota, diferença de preço, quantidade, valor da prestação;• Não ser relacionado a correção de dados cadastrais que impliquem mudança no emitente, tomador, remetente ou destinatário;• Não altere a data de emissão ou saída; Exemplos de campos que podem ser alterados pela CCe: É importante ressaltar que houve alterações nos campos que poderiam ser alterados com a carta de correção. Para sempre se manter atualizado, converse com seu contador. No Myrp para realizar a carta de correção, poderá seguir o passo a passo: Acesso aplicativos Agora clique em emissão, na opção Monitor CT-e Na tela seguinte abrirá o seu Monitor, e você encontra seu documento emitido com o status de autorizado, é necessário selecionar ele na caixa no canto esquerdo E clique em emitir CCe Ao clicar irá abrir a tela da carta de correção para preenchimento das informações que serão alteradas. *note que os campos a serem preenchidos são tags do XML, caso não saiba essas informações, verifique com sua contabilidade O grupo é o local no XML onde está o campo que deseja alterar, o campo alterado é o que precisa da alteração, por exemplo, caso a alteração se refira a alteração de Observação no CT-e, a alteração ficaria da seguinte maneira Após o preenchimento basta clicar em emitir CCes, feito isso o evento será vinculado ao CT-e, para saber se foi autorizado pela SEFAZ, ainda no Monitor clique no ícone de prancheta ao lado do box de seleção Caso tenha sido rejeitado, ainda nessa mesma tela, basta clicar no botão de detalhes será informado motivo Mas lembre-se, em caso de dúvidas, entre em contato com nosso suporte. Poderemos te auxiliar.
Emissão de boleto
Para emitir o boleto basta acessar o titulo no financeiro que é gerado automaticamente quando você emite o documento fiscal com a forma de pagamento preenchida. Acesse o menu Financeiro. Clique em Contas a pagar e a receber. Localize o título que deseja emitir o boleto. Clique no botão Mais no título. Clique em Gerar Boleto. Clique em Confirmar. Para imprimi-lo, clique em Boleto.
Gerando o arquivo remessa
Para gerar o arquivo de remessa para incluir no banco, acesse o menu Financeiro. Clique em Boleto com registro. Selecione os boletos que deseja colocar no arquivo remessa. Clique em Gerar Remessa. Selecione o formato CNAB 400 ou 240, segundo orientação do banco. Clique em Gerar. A remessa gerada e salva no seu computador deve ser enviada no site banco para o seu boleto seja registrado e reconheça quando o seu cliente realizar o pagamento. 🙂
Emitindo a nota de estorno
Para emitir a nota de estorno é necessário verificar com o seu contador a CFOP que você deve utilizar. A nota de estorno sempre será o contrário da nota emitida, se você emitiu uma nota de venda, você precisa adicionar uma nota de entrada, ou se foi emitido uma nota de entrada, adicione uma nova nota de saída. O exemplo a baixo seria para nota de entrada, caso tenha que emitir uma de saída, poderá seguir os mesmos passos, somente alterando o tipo da nota. Acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em NF-e Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Entrada. No campo Destinatário selecione o mesmo destinatário da nota anterior. No caso da nota sair da empresa (venda, remessa, industrialização, transfêrencia, cobrança, etc.) Selecione a Natureza de operação. No campo Data de emissão, o myrp adiciona automaticamente quando a nota for emitida. Selecione a Finalidade de emissão como NFe de Ajuste. A Data e Hora de entrada/saída são opcionais. Defina se é Operação com consumidor final e caso queira pode selecionar o vendedor. Clique em Adicionar para inserir produtos. Lembrando, que precisam ser os mesmos produtos da nota anterior. Selecione o Produto, informe a Quantidade e o Preço. Selecione a CFOP no campo transação, em caso de dúvida confirme com o seu contador. Habilite o campo Possui detalhamento, se o produto possui desconto, frete ou outras informações. Após finalizar o preenchimento, clique em Adicionar. Se houver mais algum item a ser colocado na nota faça o processo novamente, clique em Adicionar, preenchendo os campos com os dados da nota anterior. Habilite o campo Documentos referenciados e preencha a Chave de acesso da nota que você está estornando. Clique em Adicionar. Preencha a Chave de acesso e clique em Adicionar. Clique na aba Forma de envio. Selecione quem é o responsável pelo frete e a transportadora, caso tenha. Informações de volumes de carga normalmente são acrescentadas quando a mercadoria é enviada por transportadora, se for o seu caso, basta clicar em Possui Volumes. Clique em Adicionar. Preencha os campos de Volumes e em seguida em Adicionar. Clique na aba Pagamento. Clique em Adicionar para inserir a forma de pagamento, é opcional. Selecione a Forma de pagamento, a Conta bancária e a Categoria financeira. Se tiver parcelas você pode editar alguma informação como data do vencimento, valor, ou espécie de título. Clique em Salvar. Para adicionar alguma observação na nota utilize os campos informação ao contribuinte ou ao fisco. Após preencher as informações na nota, clique em Emitir, no botão laranja. Pronto, a sua nota foi emitida, para imprimir o PDF ou baixar XML da nota clique nos ícones no canto direito. Ou irá aparecer dessa forma.
Alterando a forma de pagamento do Myrp para cartão
Para alterar a sua forma de pagamento do sistema Myrp de boleto para cartão é simples. Acesse o menu Conta, ícone do boneco a direta. Acesse Minha conta. Clique em Alterar dentro do quadro pagamento. Selecione a Forma de pagamento, Cartão de crédito. Você precisa preencher com todos os dados do seu cartão. Depois é só clica em Salvar e pronto, sua forma de pagamento do Myrp foi alterada.😉
Entrada de manual de NFe
Caso você não possua o XML da nota do seu fornecedor, você pode adicionar a nota de compra manualmente. Para dar entrada, acesse o menu Compras. Clique em NFe de Fornecedor, no quadro verde. Clique em Adicionar, a direita inferior. Selecione o Tipo de documento e preencha a Chave de acesso da nota do fornecedor, o myrp adicionará a série e o número da nota. Adicione as Datas de emissão e recebimento, e a Natureza de operação. Caso na nota do fornecedor foi destacado o Crédito do ICMS, habilite a opção Deseja informar crédito de ICMS obtido por simples nacional? e informe o valor. Em seguida, selecione o Fornecedor. Selecione o responsável do Frete. No campo Descontos e Totais, podes utilizar caso tenha desconto, frete, seguro ou despesas adicionais. Clique na aba Itens. Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal. Adicione o Código, a Unidade de medida e a Quantidade do produto. Informe o Preço unitário, o Preço total e a Transação de entrada. Após finalizar, clique em Salvar. Caso o produto que você está dando entrada já tenha cadastro no myrp clique em Vincular. Pesquise o produto pelo Código ou Nome e clique em Procurar. Clique em Ver relatório no produto que deseja vincular. Ao abrir a nota tela, confira as informações e clique em Salvar. Caso tenha mais produtos na nota é só realizar o mesmo processo. Clique na aba Financeiro. Clique em Adicionar. Selecione a Forma de pagamento, a Conta bancária e a Categoria financeira. Clique em Finalizar e confirme. Pronto. 🙂
Atualizando os dados no PDV instalado
Você cadastrou um produto, alterou o preço de venda ou cadastrou um novo consumidor e não aparece no PDV. É necessário realizar a atualização dos dados. Na sua tela inicial do PDV, clique em Atualizar dados. O myrp inicia a atualização das informações e dentro de alguns segundos estará pronto para você continuar vendendo. 🙂
Troca de Mercadoria
A Troca de Mercadoria é um recurso utilizado quando o consumidor solicita a troca de uma mercadoria por outro item da loja. Clique em TROCA DE MERCADORIA, a esquerda. Informe o CPF/CNPJ do cliente. Caso ainda não esteja cadastrado, clique em Novo CPF/CNPJ do cliente. Os campos Número e Série do cupom são opcionais, caso tenha as informações poderá ser informado. Informe os Produtos a Devolver – pesquisando manualmente ou com leitor de código de barras. E clique em Procurar Cupom. O Myrp fará a busca do cupom conforme as informações preenchidas. Se informado os dados do cupom trará o cupom exato. Se não informado os dados do cupom, retornará cupons anônimos e válidos para realizar a troca. Na troca será gerado um crédito para o cliente no valor do produto que está devolvendo, pode ser utilizado imediatamente ou não. USO DO CRÉDITO IMEDIATAMENTE Caso o cliente já queira utilizar, mantenha selecionado a opção para USAR O CRÉDITO. Clique em Gerar Crédito. Abrirá a tela de vendas com o CPF do cliente informado e o Valor de troca. Selecione o Produto que o cliente levará, pesquisando manualmente ou com leitor de código de barras. Clique em Continuar. O Myrp já traz preenchimento o Valor da troca desse cliente. Caso o produto que o cliente está levando seja maior que o valor da troca, selecione como o cliente fará o pagamento da diferença. Clique em Continuar. Em seguida, clique em Finalizar venda. E em Imprimir. IMPRIMIR CRÉDITO PARA USAR EM OUTRO MOMENTO Caso não queira utilizar o crédito imediatamente desabilite essa opção. E clique em Gerar crédito. Abrirá a tela para imprimir o Vale troca. Clique em Imprimir. Quando o cliente retornar à loja com o Vale troca. Realize uma nova venda informando o produto e nas formas de pagamento selecione a opção Vale Crédito. Informe o Código do vale troca e clique em Confirmar. Ou pesquise pelo Cliente. Informando o CPF do cliente e selecionando, serão carregados em tela TODOS os Vale Créditos em aberto para esse cliente. Selecione o vale que deseja utilizar e clique em Confirmar. Caso o cliente não tenha crédito disponível, exibirá a seguinte mensagem ao operador. Aparecerá o saldo disponível no vale troca. Caso o produto que o cliente está levando seja maior que o valor da troca, selecione como o cliente fará o pagamento da diferença. Clique em Continuar. Em seguida, clique em Finalizar venda. E em Imprimir.
Sangria e reforço no PDV online
Faça uma sangria para retirar dinheiro do caixa e o reforço para inserir mais dinheiro no caixa, é necessário efetuar para que os valores ao final do período estejam corretos entre o que tem o caixa e o Myrp. Clique em SANGRIA/REFORÇO, a sua esquerda. Abrirá a tela, selecione se deseja fazer uma Sangria (retirada) ou Reforço (adicionar). Caso seja uma SANGRIA, informe o Valor e o Motivo. Clique em Confirmar. Abrirá a tela para impressão do comprovante de sangria, clique em imprimir. Este documento contém os dados da empresa, o Operador que realizou a operação, o Motivo informado, a Data da Operação, o nome do PDV em que foi realizada a operação e o Valor da Sangria. Ao final, possui o campo Assinatura do Responsável, para que o operador assine o documento. Sendo um REFORÇO, informe o Valor e Motivo. Clique em Confirmar. Abrirá a tela para impressão do comprovante de reforço, clique em imprimir. Este documento contém os dados da empresa, o Operador que realizou a operação, o Motivo informado, a Data da Operação, o nome do PDV em que foi realizada a operação e o Valor do reforço. Ao final, possui o campo Assinatura do Responsável, para que o operador assine o documento. Pronto, foi realizada a Sangria e Reforço no caixa.
Cancelando a NFC-e – retaguarda
Para cancelar uma nota é necessário acessar a lista de notas emitidas no myrp. No cartão meu dia a dia, clique em NFCe. A lista de todas as notas emitidas aparecerá nesta tela, localize a nota que deseja cancelar e clique em Cancelar. Informe o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em Aplicar. Pronto, sua NFCe está cancelada. Vale lembrar que todo NFCe tem um prazo de cancelamento, verifique qual este prazo para o seu estado. 😉
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