Quando passar do prazo de cancelamento de sua nota, o ideal é entrar em contato com a sua contabilidade para verificar se fará a emissão de uma NF-e de Devolução ou de Estorno. Se for uma NF-e de Devolução, basta clicar nos 3 pontinhos da nota emitida e clique em Devolver: Clique aqui para emitir
Para enviar automaticamente a nota para o cliente é necessário informar o e-mail no cadastro do cliente nos campos: E-mail para envio de XML e E-mail para envio da DANFE. Caso não tenha informado o e-mail do cliente e já emitiu a nota, você pode reenviar pelo monitor. Acesse o menu Aplicativos. Clique em emissão
Para baixar o PDF de sua NF-e, acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em NFe no quadro verde. Localize a nota que deseja e ao final da linha clique em PDF. Pronto, o download do PDF da nota foi realizado. 😉
Para gerar o relatório de NF-e, acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em NFe no quadro cinza. Selecione o período que deseja retirar o relatório ou clique em selecionar data no campo Emissão. Para gerar o relatório, clique no botão azul, a direita inferior. Pode verificar o relatório no seu navegador ou
A emissão do CT-e de Substituição é realizada quando o transportador precisa cancelar um CT-e e o prazo de cancelamento foi excedido. Para realizar a emissão do CT-e de Substituição é necessário verificar primeiro em qual opção abaixo o seu documento original se encaixa: Quando o CT-e original possuir um TOMADOR CONTRIBUINTE DE ICMS é
A emissão do CT-e de anulação é realizada quando o transportador precisa cancelar um CT-e e o prazo de cancelamento foi excedido. Neste caso, para emitir o CT-e de anulação o TOMADOR do serviço primeiramente deve gerar o Evento de Prestação de Serviço em Desacordo. Após a geração do evento, você acessará Menu: Depois,
Para emitir a nota de retorno através da nota de remessa é necessário dar entrada na NFe de remessa no myrp. Clique aqui e veja como realizar. Após a nota de remessa importada, acesse o Menu. Clique em Compras. Clique em NFe de fornecedor, no quadro verde. Encontre a nota que deseja retornar e clique
O myrp disponibiliza para você a importação do XML de remessa que ajuda na automatização dos seus processos. Através do XML você cadastra o seu fornecedor, os seus produtos e lança o produto no estoque. Para dar entrada na nota envie o arquivo XML para o e-mail edoc@myrp.com.br, ao fazer este processo o sistema verificará
A nota de transferência é utilizada na movimentação de mercadoria entre empresas do mesmo proprietário. Ou seja, em operação de matrizes e filiais. Acesse o Menu. Clique em Vendas. Clique em NFe no quadro verde. Clique em Adicionar, botão ao lado direito inferior. Em seguida, clique em Transferência. No campo Cliente busque pelo nome ou
Se você realizou uma compra e o fornecedor não emitiu nota fiscal eletrônica será necessário emitir uma NFe de compra. Lembrando que será necessário cadastrar o seu fornecedor e os produtos. Após, acesse o Menu. Acesse Vendas. Clique em NFe no quadro verde. Adicione uma nova nota na bolinha azul do lado direito inferior Selecione
