Para enviar o XML e PDF da nota (DANFe) basta colocar o e-mail do seu cliente no cadastro dele nos campos: e-mail para envio do XML e e-mail para envio do DANFE. Caso não tenha preenchido e precise enviar a nota autorizada utilize o Redistribuir NFe. Para isso, acesse o menu Aplicativos. Clique em Emissão
Um CTe que não foi autorizado, ou seja, esta criticada ou rejeitada pode ser solicitado a inutilização de numeração, é feita pois todo documento deve seguir uma sequência numérica. Um CTe para ser valido deve sempre estar com um dos status: Autorizada, Cancelada, Inutilizada ou Denegada. Se sua nota estiver em qualquer um dos outros
Uma nota que não foi autorizada, ou seja, esta criticada ou rejeitada pode ser solicitado a inutilização de numeração, é feita pois toda nota deve seguir uma sequência numérica. Uma nota para ser valida deve sempre estar com um dos status: Autorizada, Cancelada, Inutilizada ou Denegada. Se sua nota estiver em qualquer um dos outros
O encerramento do MDFe serve para informar ao fisco que o transporte da mercadoria foi finalizado. Para encerrar o MDFe, acesse o Menu. Clique em Transporte. No quadro de transporte clique em MDFe. Abrirá a lista dos MDFe emitidos, localize o MDFe que deseja encerrar. Clique em Outras ações, os três pontos ao final da linha. Em seguida,
Na geração do SPED é necessário vincular o seu contador, para isso você precisa realizar o cadastro dele no myrp. Acesse o Menu. Clique em SPED. No quadro de cadastros clique em Contadores. Clique no botão azul, a direita inferior, para Adicionar o contador. Preencha o CRC e CPF do contador. Em seguida, o Nome
Para dar entrada na CTe do fornecedor envie o arquivo XML para o e-mail edoc@myrp.com.br, ao fazer este processo o sistema verificará se o conhecimento de transporte foi emitido corretamente, consultando na Receita Federal. Após enviar, o CTe aparecerá no menu Transportes. Clique em Importar CTe de Fornecedor. Localize o CTe que deseja importar e clique nos
Para emitir a carta de correção do CTe clique em Aplicativos. Clique em emissão em Monitor CTe. Selecione o CTe para correção e clique em XML. Procure o campo a ser alterado no XML (geralmente ele começa e termina com o mesmo nome), exemplo observações. Após encontrar os campos no XML, vamos iniciar a
Para emitir o boleto basta acessar o titulo no financeiro que é gerado automaticamente quando você emite o documento fiscal com a forma de pagamento preenchida. Acesse o menu Financeiro. Clique em Contas a pagar e a receber. Localize o título que deseja emitir o boleto. Clique no botão Mais no título. Clique em Gerar
Para gerar o arquivo de remessa para incluir no banco, acesse o menu Financeiro. Clique em Boleto com registro. Selecione os boletos que deseja colocar no arquivo remessa. Clique em Gerar Remessa. Selecione o formato CNAB 400 ou 240, segundo orientação do banco. Clique em Gerar. A remessa gerada e salva no seu computador deve
Para emitir a nota de estorno é necessário verificar com o seu contador a CFOP que você deve utilizar. A nota de estorno sempre será o contrário da nota emitida, se você emitiu uma nota de venda, você precisa adicionar uma nota de entrada, ou se foi emitido uma nota de entrada, adicione uma nova
