Impressão de Etiquetas

É possível realizar a impressão de novas etiquetas para seus produtos dentro do Myrp, siga os passos a seguir para realizá-la. Essa funcionalidade é válida apenas para itens que possuem EAN no cadastro (código de barras). Abrirá o campo de adicionar produto, onde você consegue adicionar manualmente o produto ou utilizar o leitor de código […]

Atualização no layout do Myrp

  Vendas   Transporte   Estoque   Fiscal   Em breve teremos mais novidades e um produto cada vez melhor para você!

Localiza Vale Troca na Venda – PDV

O Vale Crédito agora pode ser localizado pelo código ou pelo cliente. No PDV ao acessar a Forma de Pagamento Vale Crédito o sistema abrirá uma consulta por Código ou por Cliente. Quando não tiver Cliente informado no cabeçalho da tela, o sistema pedirá que informe o CPF para consulta do cliente que deseja localizar […]

Pré-requisitos

CNPJ ativo; Inscrição estadual habilitada; Certificado digital e-CNPJ A1; Empresa credenciada para emissão de documentos. 1. Equipamentos: Computador Desktop: Sugestão: modelo OptiPlex Micro 7080 marca DELL, ou similar (orientamos esta linha de equipamentos pela garantia e tamanho reduzido). Pode ser adquirido no site da DELL. Pré-requisitos: Windows 10; Processador Intel core i5 ou superior; Com […]

Equipamentos – SAT e MFE

O cliente precisa ter instalado e configurado os equipamentos para nota de consumidor de acordo com o seu estado: Ceará: MFe TANCA ou CARE. A empresa deve possuir o MFe e integrador fiscal. Recomendável ativar o MFe com prazo até 10 dias antes da abertura da loja (para evitar o bloqueio do aparelho). São Paulo: […]

Emitindo NFe de devolução de compra manual

Clique em NFe, no quadro o meu dia a dia. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Saída. No campo Destinatário selecione o seu cliente, pesquise pelo CNPJ/CPF ou o nome. Selecione a Natureza de operação como devolução de mercadoria. Selecione a Finalidade de emissão como devolução. Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal. Selecione o seu Produto, você pode […]

Emitindo NFe de devolução própria manual

Clique em NFe, no quadro o meu dia a dia. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Entrada. No campo Destinatário selecione o seu cliente, pesquise pelo CNPJ/CPF ou o nome. Selecione a Natureza de operação. Selecione a Finalidade de emissão como devolução de mercadoria. Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal. Selecione o seu Produto, você pode pesquisar por […]

O que fazer quando passou o prazo de cancelamento da nota?

Quando passar do prazo de cancelamento de sua nota, o ideal é entrar em contato com a sua contabilidade para verificar se fará a emissão de uma NF-e de Devolução ou de Estorno, e a possibilidade de realizar o cancelamento Extemporâneo* da NF-e. Se for uma NF-e de Devolução, basta clicar nos 3 pontinhos da nota […]

Enviando a NFe por e-mail

Para enviar automaticamente a nota para o cliente é necessário informar o e-mail no cadastro do cliente nos campos: E-mail para envio de XML e E-mail para envio da DANFE. Caso não tenha informado o e-mail do cliente e já emitiu a nota, você pode reenviar pelo monitor. Acesse o menu Aplicativos. Clique em emissão […]

Como baixar o PDF da NF-e

Para baixar o PDF de sua NF-e, acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em NFe no quadro verde. Localize a nota que deseja  e ao final da linha clique em PDF. Pronto, o download do PDF da nota foi realizado. 😉

Relatório de NF-es

Para gerar o relatório de NF-e, acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em NFe no quadro cinza. Selecione o período que deseja retirar o relatório ou clique em selecionar data no campo Emissão. Para gerar o relatório, clique no botão azul, a direita inferior. Pode verificar o relatório no seu navegador ou […]

Emitindo o CTe de substituição

A emissão do CT-e de Substituição é realizada quando o transportador precisa cancelar um CT-e e o prazo de cancelamento foi excedido. Para realizar a emissão do CT-e de Substituição é necessário verificar primeiro em qual opção abaixo o seu documento original se encaixa: Quando o CT-e original possuir um TOMADOR CONTRIBUINTE DE ICMS é necessário que […]

Emitindo um CT-e de anulação

A emissão do CT-e de anulação é realizada quando o transportador precisa cancelar um CT-e e o prazo de cancelamento foi excedido.  Neste caso, para emitir o CT-e de anulação o TOMADOR do serviço primeiramente deve gerar o Evento de Prestação de Serviço em Desacordo.  Após a geração do evento, você acessará Menu: Depois, clique […]

Emitindo a NF-e de retorno através da entrada da nota de remessa

Para emitir a nota de retorno através da nota de remessa é necessário dar entrada na NF-e de remessa no myrp. Clique aqui e veja como realizar. Após a nota de remessa importada, acesse o Menu. Clique em Compras. Clique em NF-e de fornecedor, no quadro verde. Encontre a nota que deseja retornar e clique […]

Importando a nota de remessa

O myrp disponibiliza para você a importação do XML de remessa que ajuda na automatização dos seus processos. Através do XML você cadastra o seu fornecedor, os seus produtos e lança o produto no estoque. Para dar entrada na nota envie o arquivo XML para o e-mail edoc@myrp.com.br, ao fazer este processo o sistema verificará […]

NF-e de transferência

A nota de transferência é utilizada na movimentação de mercadoria entre empresas do mesmo proprietário. Ou seja, em operação de matrizes e filiais. Acesse o Menu. Clique em Vendas. Clique em NFe no quadro verde. Clique em Adicionar, botão ao lado direito inferior. Em seguida, clique em Transferência.  No campo Cliente busque pelo nome ou […]

NF-e de compra

Se você realizou uma compra e o fornecedor não emitiu nota fiscal eletrônica será necessário emitir uma NF-e de compra. Lembrando que será necessário cadastrar o seu fornecedor e os produtos. Após, acesse o Menu. Acesse Vendas. Clique em NF-e no quadro verde. Adicione uma nova nota na bolinha azul do lado direito inferior Selecione […]

Entrada manual de CT-e de fornecedor

A entrada manual do CT-e pode ser realizada quando não tiver o XML do CT-e recebido. Se possuir o XML realize o processo de importação do CT-e, clique aqui e veja como fazer. Para realizar a entrada manual de CT-e, acesse o Menu. Clique em Transporte. Em seguida, clique em CT-e de Fornecedor, no quadro […]

Resumo Financeiro

Acompanhe as receitas e despesas da sua empresa através do fluxo de caixa. Verifique o seu saldo financeiro e os seus principais devedores. Acesse o Menu. Clique em Financeiro. Em seguida, clique em Resumo, no quadro verde. No filtro vai estar Neste mês, você pode alterar para o filtro que desejar clicando sobre os botões. […]

Nota com status denegada

Uma nota com o status DENEGADA significa que a SEFAZ identificou alguma irregularidade fiscal por parte do emitente ou do destinatário. Acessando o Monitor NF-e/ NFC-e é possível identificar se a irregularidade fiscal é por parte do emitente ou do destinatário. Clique em aplicativos. Em seguida, clique em Monitor NF-e ou NFC-e, de acordo com […]

Adicionando desconto na nota

Após adicionar o destinatário e os produtos na nota, clique em desconto. O desconto pode ser em reais ou em percentual. Após adicionar o valor, clique em aplicar. Caso esteja realizando no layout Saída ou Entrada, o desconto poderá ser aplicado nas seguintes formas: Ao habilitar o detalhamento do item Poderá informar desconto, tanto em […]

Enviando pedido de venda por e-mail

Para enviar o pedido de venda por e-mail ao seu cliente, acesse o menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em pedido de venda no quadro verde. Você pode procurar o pedido clicando na lupa. Pode filtrar pelo número, data, destinatário, previsão de faturamento ou status. Após localizar o pedido, clique nos três pontos. E […]

Valor aproximado dos tributos (IBPT)

Os tributos aproximados são referente aos impostos que os produtos geram desde a sua matéria-prima. São calculados de acordo com a tabela IBPT (disponibilizada pela SEFAZ) e o NCM do produto. Não é um imposto que sua empresa ou seu cliente irão pagar, é um informativo para o consumidor final, para terem conhecimento de aproximadamente […]

Relatório de comissões dos vendedores

O myrp realiza o cálculo das comissões através da seleção do seu vendedor nos documentos fiscais (NFCe, NFe, NFSe), no pedido de venda ou no lançamento no financeiro.  Vamos visualizar o relatório de comissões?! Para acessar estas informações acesse MENU. Após, clique em FINANCEIRO. No quadro cinza, clique no relatório de comissão que você deseja visualizar. Abrirá […]

Cancelando o MDFe

Antes de cancelar um MDF-e é importante verificar se está dentro do prazo de cancelamento de 24 horas. Para cancelar é necessário acessar a lista de MDF-es emitidos. Acesse os aplicativos. Clique em monitor MDF-e, emissão. Selecione o MDF-e. Clique em cancelar. Informe o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em cancelar MDF-e. Pronto seu […]

Cancelando o CTe

Antes de cancelar um CT-e é importante verificar o prazo de cancelamento do seu Estado, pois cada Estado tem um prazo diferente de cancelamento. Se você estiver dentro desse prazo será necessário acessar a lista de CT-es emitidos. Acesse o Menu. Clique em Transporte. Em seguida, clique em CTe. Nesta tela abrirá a lista de todos os CT-es emitidos. Encontre […]

Inserindo o endereço adicional no cadastro do cliente

O endereço adicional é utilizado quando o endereço de entrega é diferente do endereço do CNPJ. Para cadastrar um endereço adicional você precisa acessar o cadastro do cliente no menu Vendas. Após localizar o cadastro do cliente, clique em editar. Em seguida, acesse a aba ENDEREÇOS ADICIONAIS.   Para adicionar um novo endereço, clique em ADICIONAR ENDEREÇO. Abrirá […]

Adicionando o valor do frete na NF-e de Saída

Para adicionar o frete na nota de saída, ao adicionar o produto, habilite o campo: O item possui detalhamento de desconto, frete, seguro ou informações adicionais? Irá abrir as informações adicionais e você pode adicionar o valor do frete. Após inserir o valor, clique em adicionar. Ou, caso a sua nota possua mais de um […]

Consulta de Estoque de Terceiro por Produto

Se a sua empresa possui estoque em terceiro, você consegue consultar por produtos em quais fornecedores estão as mercadorias. Clique em Estoque. Em seguida, clique em Consulta Estoque Terceiro por Produto no quadro verde. Clique na lupa para filtrar. Realize a busca pelo Produto ou pelo Local do estoque. Clique em Procurar. Pronto, aparecerá os […]

Consulta de Estoque de Terceiro por Participante

Se a sua empresa possui estoque em terceiro, você consegue consultar por empresa aonde estão os seus produtos. Acesse o Menu. Clique em Estoque. Em seguida, clique em Consulta Estoque Terceiro por Participante no quadro verde. Clique na lupa para filtrar. Realize a busca pelo Fornecedor ou pelo Local do estoque. Clique em Procurar. Pronto, […]

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