Emitindo NFe de devolução de compra manual

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    Clique em NFe, no quadro o meu dia a dia.

    Clique em Adicionar, no canto direito inferior.

    Clique em Saída.

    No campo Destinatário selecione o seu cliente, pesquise pelo CNPJ/CPF ou o nome.

    Selecione a Natureza de operação como devolução de mercadoria.

    Selecione a Finalidade de emissão como devolução.

    Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal.

    Selecione o seu Produto, você pode pesquisar por código ou nome.

    Altere Quantidade e Preço, caso necessário.

    Transação é a tributação da sua nota, selecione uma transação que define como sua nota será tributada. A transação também pode aparecer automaticamente conforme o padrão vinculado no produto, mas deve ser alterado para CFOP de devolução.

    Se houver mais algum item a ser colocado na nota faça o processo novamente, clique em Adicionar, preencha os campos e clique em Adicionar.

    Habilite o campo documentos referenciados.

    Clique em Adicionar.

    Informe a Chave de acesso da nota que será devolvida e clique em Adicionar.

    Após preencher as informações, clique em Emitir e clique em Confirmar.

    Para imprimir a nota clique em PDF ou XML para baixar, ao final da linha.

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