Emitindo o CTe de substituição

    A emissão do CT-e de Substituição é realizada quando o transportador precisa cancelar um CT-e e o prazo de cancelamento foi excedido. 

    Para realizar a emissão do CT-e de Substituição é necessário verificar primeiro em qual opção abaixo o seu documento original se encaixa:

    • Quando o CT-e original possuir um TOMADOR CONTRIBUINTE DE ICMS é necessário que você solicite que o mesmo faça a emissão da NF-e de anulação de frete, para referenciar dentro do CT-e de Substituição. 
    • Quando o CT-e original possuir um TOMADOR NÃO CONTRIBUINTE DE ICMS é necessário que você emita um CT-e de anulação, clique aqui e veja como fazer, para referenciar dentro do CT-e de Substituição.

     Após a emissão de um dos documentos, você acessará Menu:

     

    Depois, clique em Transporte:

     

    E na coluna verde, clique na opção CT-e:

     

    Após, clique no botão mais para adicionar um novo documento:

     

    No campo Emissão, informe a data de hoje:

     

    No campo CFOP, RNTRC e Natureza de Operação, você informará os mesmos dados do CT-e original:

     

    Depois, no campo FINALIDADE DE EMISSÃO você selecionará a opção CT-e substituto:

     

    Os campos Tipo de Serviço e CPF/CNPJ autorizados se manterão iguais ao CT-e original:

     

     

    No campo Chave de acesso do CT-e referenciado informe a chave de acesso do CT-e que você está substituindo:

    Importante: chave de acesso é um código composto por 44 dígitos numéricos que ficam logo abaixo do código de barras. 

     

    Nos campos Local de Inicio da Prestação e Local de término da prestação, informe os mesmos dados do CT-e original:

     

    Depois de concluir a primeira aba, acesse a aba PARTICIPANTES:

     

    Nesta aba, você informará os mesmos dados do TomadorRemetente e Destinatário do CT-e original:

     

    Após preencher, acesse a aba SERVIÇOS E IMPOSTOS:

     

    Nesta aba, você incluirá as mesmas informações no Valor Total da Prestação de Serviço e Valor a Receber do CT-e original:

     

    Depois, você incluirá (caso no CT-e original tenha sido incluído) os componentes e o ICMS, senão, pule este passo:

     

    Após, acesse a aba FINALIDADE DE EMISSÃO:

     

    Nesta aba, você informará os Documento transportados (mesmo documento do CT-e original):

     

    Após, informará a chave de acesso do CT-e original, a ser substituído:

     

    Após, estes próximos campos vai depender do tomador contribuinte ou não, que falamos no inicio deste passo a passo. 

    Caso o Tomador seja NÃO CONTRIBUINTE, será informada a chave de acesso do CT-e de anulação de valores que a sua empresa emitiu, nestes campos:

     

    Caso o Tomador do CT-e seja CONTRIBUINTE, deverá ser habilitada esta opção:

     

    Selecione a opção Chave de acesso da NF-e emitida pelo Tomador:

     

    E informe a chave de acesso da NF-e de anulação, emitida pelo tomador, neste campo:

     

    Depois, você informará os dados da carga Valor da Carga e Produto Predominante (iguais ao do CT-e original):

     

    Após, clicará em ADICIONAR CARGA:

     

    E, informará os dados de Código de Unidade de Medida, Tipo de Medida e Quantidade, iguais aos valores informados no CT-e original:

     

    Para finalizar (caso desejar) acesse a aba PAGAMENTO:

    Nesta aba, você adicionará informações de pagamento e as observações do CT-e. Caso você não queira, poderá pular esta etapa e emitir o documento. Senão, clique em adicionar e preencha conforme os dados do CT-e original:

     

    Preencha os campos e clique em salvar:

     

    Por último (novamente, caso desejar) informe as observações que você deseja adicionar no rodapé do CT-e. Caso seja alguma informação para o seu cliente, informe no campo Informações para o Contribuinte, se for alguma informação de legislação, informe no campo Informações para o Fisco:

     

    Após, seu documento está concluído e você já pode emitir! =D

    Depois de autorizado, você poderá realizar a emissão de um novo documento com os dados corretos!

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