Entrada manual de CT-e de fornecedor

    A entrada manual do CT-e pode ser realizada quando não tiver o XML do CT-e recebido. Se possuir o XML realize o processo de importação do CT-e, clique aqui e veja como fazer.

    Para realizar a entrada manual de CT-e, acesse o Menu.

    Clique em Transporte.

    Em seguida, clique em CT-e de Fornecedor, no quadro verde.

    Clique para Adicionar, a direita inferior.

    No campo Tipo de documento aparecerá CT-e pode manter assim e o Tipo de entrada estará como manual.

    Selecione o Transportador.

    Informe a Série e Número do CTe.

    Data de Emissão e de Recebimento.

    Informe a CFOP. Em caso de dúvida em qual CFOP utilizar converse com o seu contador.

    Preencha a Chave de acesso do CTe.

    Selecione a Finalidade de emissão.

    Informe os valores: Valor total do documento, Valor total de desconto e Valor total de serviço.

    Selecione quem é responsável pelo frete no campo Tipo de frete.

    Selecione como o ICMS é tributado. Em caso de dúvidas converse com o seu contador.

    Clique na aba Financeiro para adicionar as informações de pagamento.

    Após, clique em Adicionar.

    Selecione a Forma de pagamento, Conta bancária e Categoria financeira.

    E clique em Salvar.

    Na sequência clique em Salvar o CT-e.

    Você voltará para listagem de CT-e importados manualmente.

    Clique nos três pontos ao final da linha.

    E em Finalizar.

    Pronto, o seu CT-e foi finalizado.

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