Liberação de uso do sistema (Vinculação S@T)
Antes de iniciar a emissão das notas fiscais através do equipamento S@T é necessário efetuar a validação do código de vinculação entre a sua empresa e a empresa emissora do sistema, chamada de Software House pela SEFAZ. Para fazer este processo é necessário entrar em contato através e-mail varejo@myrp.com.br e solicitar o envio do código de vinculação que será gerado pelo suporte. Para gerar este código é necessário envia no e-mail o nome , o CNPJ da empresa e os dados de contato da empresa. Após receber o retorno com o codigo de validação é necessário acessar o link www.fazenda.sp.gov.br/sat/sistema_retaguarda/contrib-contab-desenv.asp e clique em Acesso ao SGRSAT. Após selecione a opção Contribuinte. Escolha entre acessar com o Certificado Digital, se você possuir um, ou acessar colocando o login e a senha de acesso da empresa. Acesse o menu Tratamento e clique em Validar Código de Vinculação. No campo CNPJ da Software House coloque o CNPJ 10.792.305/0001-37. O campo CNPJ do Contribuinte virá com o seu CNPJ preenchido, no campo Código de Vinculação coloque o código enviado no e-mail. Clique em Validar e pronto, o Código de Vinculação foi validado com sucesso.
Conhecendo o myrp!
Acessando o myrp a primeira tela que aparecerá para você é a Tela Inicial. Para acessar o Menu, você pode clicar no ícone que está a esquerda da tela: Para acessar as notificações clique no ícone em formato de Sino. Em Aplicativos você encontra o monitor (para exportação de XML), o team viewer (para conexão remota) e se sua empresa é varejista o download do Frente de Caixa (PDV). Neste ícone é a Ajuda. Você encontra os vídeos, o link de acesso a esta central e o chat com a equipe de suporte, fica no canto esquerdo inferior. (caso o chat não conste para a empresa, realizar uma limpeza de cachê no navegador.) Neste ícone é a Conta, nele você encontra os dados da sua empresa, usuários e em minha conta os boletos do myrp. No seu canto esquerdo inferior é o Chat, para contato com a equipe de suporte. Em baixo dos cadastros rápidos fica disponível para acompanhar a quantidade de documentos emitidos e ao lado está o limite do seu plano. No Acesso rápido contém atalhos para algumas funcionalidades do Myrp. Também cadastro rápido você consegue realizar alguns cadastros sem precisar acessar o menu. Você pode visualizar no quadro de contas a pagar e receber um resumo dos valores a pagar e receber, sempre do dia em questão. Agora que você conhece o myrp é só usar e aproveitar a facilidade! 😉
S@T Passo 2: Instalação, ativação e vinculação do sistema emissor ao S@T – Dimep e Elgin
Antes de seguir este passo tenha certeza que o Passo 1 foi concluido, se desejar clique aqui para passar por este passo. Passos iniciais (DIMEP): Conecte um cabo de rede com internet no aparelho do S@T Ligue o aparelho S@T na energia, se não tiver um cabo de energia haverá um cabo com duas saídas USB, uma delas será a fonte de energia Conecte o aparelho do S@T pelo USB no computador Certifique-se que o seu computador tenha internet Após ter estas informações digite o endereço ftp://dsat.dimep.com.br/dsat no navegador de internet. Uma janela solicitando o usuário e senha de acesso aparecerá digite no campo Nome de usuário “dsat” e no campo senha “dsat@dimep” . Na tela que aparecerá clique em 1 – Ativação_DSAT_WIN. Um arquivo será baixado no seu computador, encontre o arquivo e abra ele. Abra a pasta 1 – Ativação_DSAT_WIN Abra a nova pasta Ativação_DSAT_WIN Abra mais uma pasta Ativação_DSAT_WIN Clique no arquivo chamado D-SAT-Manager_01_00_04, a instalação começará. Clique em Avançar até encontrar o botão instalar. Clique em Instalar. Clique em Concluir e pronto, o driver foi instalado. O programa D-SAT MANEGER será iniciado automaticamente, selecione a opção D-SAT Produção (não ativado) e clique em OK. Acesse o botão Rede SAT Após selecione a opção DHCP. Clique na seta verde para enviar as informações para o S@T. Pronto, as informações foram enviadas com sucesso e o seu S@T está na rede. Agora é necessário ativar o SAT, para isso clique em Ativar SAT. Preencha no campo CNPJ Contribuinte o CNPJ da sua empresa. No campo Código de Ativação defina uma senha para acessar o SAT sempre que precisar. Guarde bem esta senha. Digite novamente a senha no campo Confirmar Código de Ativação. Clique na seta Verde. Acesse novamente o DIMEP SAT preencha o campo código de ativação com a senha definida anteriormente. Selecionae a opção D_SAT Produção (Ativado) e clique em OK. Clique no ícone Assinatura. No campo CNPJ Contribuinte, informe o CNPJ da sua empresa. No campo CNPJ Software House preencha com o CNPJ 10.792.305/0001-37 No campo Assinatura AC, preencha com a assinatura gerada dentro do sistema*. E clique na seta verde. Pronto, aparecendo a informação Assinatura do AC Registrada significa que você já pode começar a emitir suas notas fiscais. *A assinatura está no menu Configurações, Empresa. Clique em Editar ao lado do nome da sua empresa (ícone contendo um lápis) Clique na aba NFC-e/SAT Clique em Gerar para gerar o código. Clique em Copiar para conseguir colar o codigo na associação da assinatura.
Como colocar a carga inicial do estoque no sistema
Para começar a controlar o estoque da sua empresa é necessário informar a quantidade inicial de cada produto para o sistema ter um valor para iniciar. Os produtos devem estar cadastrados no cadastro de produto para que a carga inicial possa ser feita. Acesse o menu Estoque, E clique em Controle de Estoque, Os produtos serão apresentados nesta tela, basta colocar a quantidade de cada produto que há no seu estoque Se desejar, preencha o campo de estoque mínimo para cada produto, assim sempre que o produto atingir este valor mínimo você receberá um aviso para comprar mais deste produto. Basta clicar em Salvar no final da tela Pronto, com as notas de compras e vendas as quantidades dos seus produtos em estoque será modificada. Se desejar buscar algum produto específico, clique em procurar E digite o código, nome ou referência do produto e clique em procurar.
Criando a ficha técnica e gerando a ordem de produção
Se sua empresa for uma indústria e deseja controlar o estoque de forma correta você deve preencher a ficha técnica dos produtos para que o sistema saiba do que é composto cada produto.A ficha técnica deve ser preenchida no cadastro do produto. Acesse o menu Vendas. Em cadastros clique em Produtos. Verifique se todas as matérias-primas utilizadas no produto estão cadastradas. Importante: para classificar um produto como Matéria Prima ou Produto Acabado, você deve informar no cadastro do produto no campo: tipo de produto. Pronto, feito o cadastro da matéria prima, precisamos editar o cadastro do produto acabado. No campo tipo, classifique: produto acabado. Rolando a página para baixo, você irá encontrar um campo chamado: Ficha técnica. Clique em Adicionar material para inserir as matérias primas que você usa na fabricação deste produto. Selecione a matéria-prima, informe a quantidade utilizada na produção de uma unidade deste produto, e também a unidade de medida utilizada. Em seguida, clique em Editar. Caso você utilize mais matérias primas, basta realizar o mesmo processo. (Clicar em adicionar material, selecionar a matéria, informar quantidade e unidade de medida). Tendo preenchido todos os campos obrigatórios no cadastro do produto, você já pode salvar este cadastro, no botão azul no canto inferior direito da sua tela. Agora que você já cadastrou a ficha técnica no seu produto, você já pode gerar a ordem de produção do mesmo. Lembrando que a ordem de produção serve para diminuir a quantidade de matéria-prima do seu estoque e alimentar a quantidade de produto acabado nele. Acesse menu Estoque para gerar a ordem de produção. Clique em Ordens de produção. Após clique em Adicionar. Se for produzir algo para um cliente específico, selecione o cliente no campo Cliente. (Deixe desabilitada a opção produção para estoque). Se for produção para estoque próprio, habilite a opção Produção para estoque. Busque o Produto acabado que deseja produzir. Coloque a Quantidade que você deseja produzir. Defina a Previsão de início e de término da produção. O campo observações é opcional, serve para inserir informações adicionais. Agora, basta clicar em Salvar. Para começar a produção, clique nos três pontos ao final da linha da Ordem de Produção e clique em Iniciar Produção. Após clique em Atualizar, assim você verá que o status da sua produção se altera. Para finalizar a produção, ou seja, aumentar o estoque do produto acabado e diminuir o estoque da sua matéria-prima, vá nos três pontos ao final da linha da Ordem de Produção e clique em Finalizar. Uma janela será exibida mostrando as quantidades de matérias-primas que foram utilizadas na produção, nesta tela você pode colocar a quantidade real utilizada considerando a perda ou o aproveitamento da produção. Clique em Finalizar e pronto, seu estoque foi movimentado conforme Ordem de Produção gerada. Para cada nova produção você deve repetir o processo.E lembre-se: as fichas técnicas precisam ser preenchidas apenas uma vez por produto. Agora é só emitir a nota de venda para baixar o produto acabado do seu estoque.
Exportando os XML’s de NFC-e
Para buscar os XML´s das NFC-es é necessário acessar o ícone Aplicativos. Após clique no Monitor NFC-e em emissão. Abrirá uma nova janela, nela clique no menu Inicial que fica no canto esquerdo superior da sua tela. Clique em Exportar NFC-e. Acesse Nova Exportação, uma nova janela será exibida. No campo tipo de documento selecione NFC-e. E no campo Data Emissão, coloque o período que você deseja buscar os arquivos, lembrando que o máximo é de 45 dias. No campo Emissor, selecione o CNPJ da sua empresa. Clique em Exportar. Clique em OK. Aguarde um instante, clique no botão de atualizar e uma linha será exibida contendo o número da exportação, no final há um ícone de uma seta para baixo para o download. Pronto, um arquivo contendo todas as suas NFC-es foi gerado. Agora só localizar o arquivo na sua máquina e enviar para a sua contabilidade pelo e-mail.
Cadastrando novos usuários
Para cadastrar os usuários que terão acesso ao myrp, acesse o menu Conta, no canto direito superior da sua tela. Após clique em Usuários. Clique em Adicionar, no botão azul que está aparecendo na parte de baixo e a direita da sua tela. Adicione o e-mail que será utilizado por esse usuário para acessar o myrp. Em seguida, informe nome da pessoa e a senha para acesso. Para a senha do usuário a regra para criação seria 8 caracteres, sendo letras, números e uma letra maiúscula. Não podendo ser o domínio de e-mail, nem o ano vigente. Selecione as permissões do usuário. Se a sua empresa for varejista habilite nas permissões o PDV para que este usuário possa usar o Frente de Caixa. Se você habilitar o PDV, defina o percentual máximo de desconto que este usuário pode aplicar na hora da venda. *Lembrando que esse campo existe somente para empresas que emitem NFC-e Clique em Salvar. Pronto, o usuário foi cadastrado. Caso precise cadastrar mais usuários, é só realizar o mesmo processo, lembrando que não existe um limite de cadastros. 😉
Cadastrando as bandeiras de cartões
Antes de cadastrar como você irá receber de seus clientes é necessário cadastrar as bandeiras de cartões de crédito e débito que sua empresa aceita. Neste cadastro além de definir as bandeiras, você define as taxas cobradas pela credenciadora do cartão para que as suas contas a receber sejam atualizadas corretamente. Acesse o menu Financeiro. Clique em Bandeira de cartão, no quadro Cadastros. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Selecione a Bandeira do cartão e a Conta bancária. Caso a bandeira não esteja na lista, selecione Outras. Adicione a Descrição que faça lembrar da bandeira ou da credenciadora. Defina o Prazo para recebimento após a venda e a Taxa que a credenciadora do cartão cobra no Débito. Defina o Prazo para recebimento após a venda e a Taxa por quantidade de parcelas que a credenciadora do cartão cobra no Crébito. Após finalizar o preenchimento, clique em Salvar. Pronto, sua bandeira esta cadastrada. Caso tenha mais é só realizar o mesmo processo. 🙂
Cadastrando as formas de pagamento
Para cadastrar como seu cliente fará os pagamentos é necessário cadastrar as formas de pagamento. Acesse o menu Financeiro. E em Cadastro clique em Formas de Pagamento. Para adicionar uma nova de pagamento clique no botão azul a sua direita. Selecione a espécie de título desta forma de pagamento. Você pode alterar o nome da forma de pagamento, caso queira. Se for cartão de crédito ou débito, selecione a bandeira que você aceita. Selecione a quantidade de parcelas que você aceita. Selecione o número máximo de parcelas que você aceita. Clique em Salvar e pronto, sua forma de pagamento esta cadastrada. Se precisar de mais formas de pagamento é só realizar novamente este processo. 😉
Cadastro completo de produto
Para cadastrar seus produtos no myrp acesse o menu Vendas. Na opção cadastros clique em Produtos. Clique em Adicionar, no botão a direita inferior. No campo Código do produto você pode criar o seu código. Ou, podes manter o código que o myrp disponibiliza. No campo Descrição coloque o nome do seu produto. Selecione o Tipo de produto. Selecione a Unidade de medida do seu produto, se ela não estiver na lista será necessário cadastra-la (para saber como clique aqui). Selecione a Origem do seu produto. NCM é o código do seu produto na Receita Federal, cada produto tem o seu, é importante colocar esta informação corretamente. Você pode verificar pela sua nota de compra ou entrar em contato com sua contabilidade. No campo Código GTIN (EAN) é opcional, sendo informado o código de barras do seu produto. Código de exceção do TIPI é opcional. Preencha o campo Peso bruto e líquido, é opcional, é necessário geralmente quando é enviado por transportadora. Habilite o campo Deve controlar estoque para controlar as quantidades do seus produtos. No campo Quantidade inicial informe quantos produtos possui na sua empresa. No campo Estoque Mínimo informe quantidade mínima do estoque para que o Myrp notifique que você precisa comprar mais produtos. Clique na aba Venda para cadastrar o seu preço de venda, vincular CFOP padrão e caso seja varejista (emissor de NFCe) habilitar o produto para o PDV. No campo Preço de venda informe o seu preço. No campo Transação padrão de saída selecione a CFOP padrão para a NF-e. Habilite o campo Este produto é comercializado no PDV , caso seja varejista (emissor de NFC-e). No campo Preço de venda informe o preço para venda no varejo (NFC-e).No campo Transação utilizada no PDV selecione a CFOP para a NFC-e. O campo Referência também é utilizado por clientes varejistas, é código próprio da empresa para facilitar a busca do produto. No campo Alíquota personalizada de ICMS preencha caso sua empresa tenha. Esta informação você pode confirmar com a sua contabilidade. Habilite o campo Unidades de medida para venda, caso comercialize o seu produto com mais de uma unidade de medida diferente.Para isso, clique em Adicionar unidade medida. Em seguida, realize a equivalência da unidade de medida, exemplo: 1 CX equivale a 12 UN. Clique na aba Compras. Preencha o campo Preço de compra. No campo Transação padrão de entrada selecione a CFOP padrão de compra. E por último, clique na aba Impostos. Você somente preencherá as informações desta aba caso o seu produto tem algum imposto personalizado, ICMS ST…Caso o seu produto não tenha é só clicar em Salvar, no botão azul a direita. Caso seu produto tem ICMS ST habilite no botão ao lado para preencher as informações. Clique em Adicionar ICMS ST. E preencha os campos com orientação da sua contabilidade. Clique em Outros e preencha as informações, caso a sua empresa trabalhe com venda de combustíveis, gás e lubrificantes. Ao preencher os campos necessários você pode clicar em Salvar, botão ao lado direito inferior. Pronto, o seu produto está cadastrado! Você pode alterar a qualquer momento, acessando o cadastro novamente.
Impressoras térmicas para NFC-e
A impressão da NFCe funciona com qualquer impressora térmica ou não fiscal instalada no Windows ou que permite impressão pela porta serial. Abaixo as impressoras já homologadas no Myrp: Elgin VOX – Caracteres por linha: 56 Bematech MP-4200 TH – Caracteres por linha: 56 Epson TM-T20 e TM-T88 (versões III, IV e V) Pronto, escolha a impressora e instale no seu computador. O Myrp identificará a impressora na hora da impressão.
Importando a NF-e de compra
O Myrp disponibiliza para você a importação do XML de compra que ajuda na automatização dos seus processos. Através do XML você cadastra o seu fornecedor, os seus produtos, aumenta o seu estoque e também lança os valores no seu contas a pagar. Para dar entrada na nota do fornecedor dentro do Myrp, existe 2 processos que poderá realizar. Encaminhar o XML via e-mail, ou realizar a Manifestação por dentro do sistema, de ambas as formas o documento constará na parte de compras. A diferença seria o tempo, a Manifestação leva 1 hora para entrar no sistema, enquanto o envio do e-mail leva alguns minutos. Caso deseje realizar a manifestação poderá clicar aqui e seguir o passo a passo. Para a importação via e-mail, encaminhe o arquivo XML para o e-mail edoc@myrp.com.br, vale ressaltar que poderá enviar somente o XML, o e-mail não precisa ter nada a mais em anexo e nem assunto, ao fazer este processo o sistema verificará se a nota foi emitida corretamente, consultando na Receita Federal. Após, a nota aparecerá no menu Compras: No menu Compras, clique em importar NF-e de fornecedor: Caso acesse e não encontre a NF-e, poderá realizar uma pesquisa, deixando a data de emissão como Selecione… Depois de clicar em pesquisar, a nota deverá constar em tela. Após encontrar a nota que deseja importar e clique nos três pontos ao final da linha, após clique em importar: As informações da nota serão exibidas, informe a data que você recebeu a mercadoria e a natureza de operação que define para que esta mercadoria foi comprada: O seu fornecedor já foi cadastrado automaticamente, você não precisa se preocupar: Clique na aba Itens na tela aparecerá os produtos da nota fiscal. Em seguida, clique em definir uma transação para todos os itens. Selecione a transação de entrada para seus produtos e salve. No lado esquerdo aparecem as informações dos produtos como seu fornecedor enviou, no lado direito como está no Myrp: Como não foram encontrados itens semelhantes você deve adicionar o item como novo, clicando em adicioná-lo ou na opção vinculá-lo para os produtos que já existente o cadastro no Myrp: Ao clicar em adicioná-lo para criar o cadastro deste produto, uma nova tela será exibida, no campo código você pode deixar o código vindo do fornecedor ou cadastrar um código novo. Informe a origem do seu produto. A transação de saída e o preço de venda padrão são campos opcionais, são utilizados para emissão de NF-e: No campo Deve Controlar Estoque você seleciona como SIM para aumentar a quantidade dos seus produtos no estoque: Você que é varejista selecione SIM para vender seus produtos no varejo, escolha a transação de varejo e o preço de venda no varejo: No campo deseja alterar unidade de medida vinda do fornecedor informe se você manterá a mesma unidade do medida do fornecedor, por exemplo, se ele te vende em caixa e você revende em unidade, selecione que SIM e informe ao sistema quantas unidades possuem na caixa. Se o fornecedor vende para você em unidade e você revende em unidade, deixe a opção NÃO selecionada: Clique em Salvar e seu produto será cadastrado: Na tela de Itens, você verá o seu produto duas vezes informando que ele foi cadastrado para você: Quando terminar todos os produtos, clique na aba financeiro para identificar as informações de cobrança: A tela com informações do financeiro será exibida, se deseja que o sistema cadastre as informações no contas a pagar, preencha esta tela: Clique em finalizar e pronto, a sua nota foi importada. Através do XML da nota você cadastro seu fornecedor, cadastrou os seus produtos, aumentou o seu estoque e lançou as informações no seu contas a pagar:
Importando os produtos
Para importar os produtos para o myrp, basta enviar um arquivo em excel contendo as informações: Código Nome do produto Origem do produto Código NCM Unidade de medida Preço Transação (CFOP) Abaixo o modelo da planilha para importação: Para empresas varejistas, emissora de NFCe, clique aqui e preencha os seus produtos. Para empresas emissora de NFe, clique aqui e preencha os seus produtos. Após preencher, envie a planilha para suporte@myrp.com.br. Lembrando, o prazo para importação é de 3 dias úteis e a primeira importação não possui custo. Caso precise de mais importação terá um custo adicional. 🙂
Acessando o myrp
Para acessar o sistema você deve ter acesso a internet e podes utilizar os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox.* Acesse o site https://prd.myrp.com.br/, digite o seu e-mail e a senha de acesso que foi encaminhada no seu e-mail. Em seguida, clique em Entrar. Pronto, você está no Myrp, agora é só fazer os cadastros e começar a vender! * Caso sua empresa seja ligada a alguma Associação Comercial o seu acesso ao sistema deverá ser efetuado na área disponibilizada pela associação.
Notas emitidas em contingência
Toda nota que for emitida em contingencia, ou seja, que sua empresa tentar transmitir para SEFAZ e der algum problema, será automaticamente impressa em duas vias, uma a sua empresa deverá guardar, a outro deverá entregar ao seu cliente. A nota será emitida duas vezes, a original será inutilizada e será substituída pela nota em contingência.
Requisitos do sistema
Antes de fazer a instalação do sistema Myrp Varejo nós aconselhamos que você verifique as configurações do seu computador para ter certeza que ele tenha estes requisitos mínimos: – Windows 8 ou superior – Acesso a internet Se você tem o computador dentro destes parâmetros você está apto a utilizar o myrp Varejo com a garantia de que estará usando o que tem de mais moderno para gestão do seu negócio.
Faça o credenciamento e a solicitação do CSC (exceto estado de São Paulo)
Para poder emitir o NFC-e é necessário que a empresa solicite o credenciamento da sua empresa na SEFAZ e peça também o seu Código de Segurança do Contribuinte (CSC) que será utilizado para gerar o QR-Code (Código de barras bidimensional) obrigatório para toda emissão do NFC-e. Se você precisar de mais informações leia os artigos de como fazê-los no menu Legislação e Obrigatoriedades, ou converse com seu contador ele será o seu melhor conselheiro neste momento.
Qual certificado digital o myrp Varejo aceita A1 ou A3?
No myrp Varejo somente é possível utilizar o certificado digital A1. O Certificado A1 é exportável, garantindo assim que você possa gerar uma cópia dele e guardar em algum local seguro. Além de poder utiliza-lo em vários computadores ao mesmo tempo. Quando você instala o sistema em mais de um computador você precisa apenas gerar uma cópia e enviar para este novo computador, instalar no novo Fluxo de Caixa e começar a usar. Quer saber mais? Assista ao vídeo a baixo para enter mais detalhadamente o que é o certificado digital.
Como exporto os XMLs da NFe para o meu contador?
Todo mês é necessário enviar os documentos gerados para sua contabilidade, para isso é preciso gerar um arquivo de exportação contendo todos os XMLs emitidos no período. Para exportar acesse o menu Aplicativos. No Monitor NFe clique na opção emissão. Clique em Inicial, no canto superior esquerdo da tela. Nesta tela clique em Exportar NF-e. Clique em Nova Exportação. Preencha a data inicial e final do mês que deseja exportar os XML’s. No campo Emissor selecione a sua empresa. Em seguida clique em Exportar. Aguarde alguns segundos e clique em Atualizar para aparecer na lista a exportação. Assim que aparecer é só clicar em Ações na opção Download. Pronto, a exportação foi realizada. Será gerado o arquivo Exportação no seu computador. Você pode anexar no e-mail para enviar ao seu contador.
Configurando a impressora no PDV instalado
Na tela inicial clique no ícone de Impressora. Selecione a Marca e o Modelo da sua impressora. Selecione a Impressora. Caso não aparecer na lista deixa a opção Escolha a impressora selecionada e verifique se há alguma porta de impressão disponível. Se deixou a opção Escolha a impressora selecionar, selecione a Porta. Se na lista de portas de impressão também não tiver opção verifique com a empresa que vendeu a impressora ou com um técnico em informática para configurar a impressora no seu computador. Caso a impressora que você utilizará será uma A4, habilite o campo. O myrp sugere a quantidade de caractere por linha da impressora, caso a impressão esteja cortada você pode aumentar ou diminuir os caracteres. Habilite Imprimir automaticamente para definir a impressão automática de todas NFCe. Caso contrário no final da emissão você terá opção de imprimir. Clique em Testar, para verificar se a impressão está correta. Clique em Salvar e pronto, as configurações estarão salvas. Se não deseja configurar uma impressora clique em Não Imprimir.
Inutilização da NFC-e
Uma nota que não foi autorizada, ou seja, esta criticada ou rejeitada, ou a numeração que não foi utilizada, pode ser solicitado a inutilização de numeração, é feita pois toda nota deve sempre possuir uma sequência numérica. Uma nota para ser valida deve sempre estar com um dos status: Autorizada, Cancelada, Inutilizada ou Denegada. Se sua nota estiver em qualquer um dos outros status você deve arrumar a nota, ou cancelar, ou inutilizar. Para gerar a inutilização acesse o menu Aplicativos: Clique em emissão em Monitor NFCe, uma nova janela será aberta. Nesta janela, encontre a nota que deseja inutilizar, se quiser utilize o botão filtrar. Clique na linha da nota que deseja inutilizar para selecionar ela. Clique em Inutilizar. Informe o Motivo para inutilizar e clique em Inutilizar. Pronto, a sua nota foi inutilizada. 😉
O que é contingência?
O processo de contingência ocorre quando, por algum motivo o NFC-e não consegue chegar na SEFAZ, um dos motivos mais comuns, por exemplo, é a falta de internet, pois sem internet a nota a NFC-e não é autorizada. Caso isso ocorra, para que o cliente não fique sem vender o sistema emite a NFC-e em Contingência, quando a internet voltar o sistema enviará automaticamente a nota para Autorização. Exemplo: No processo normal de emissão da NFC-e o sistema envia o NFC-e pela Internet Após a NFC-e é entregue a SEFAZ A SEFAZ valida as informações e retorna o NFC-e autorizado No processo em Contingência para emissão de NFC-e o sistema envia para internet Ele verifica que esta sem Internet e envia para contingência (neste momento o NFC-e é impresso para o cliente) O sistema fica verificando se a Internet voltou Assim que a Internet voltar o Myrp Varejo Gratuito envia para SEFAZ automaticamente a NFC-e A SEFAZ dá o retorno da nota autorizada para o sistema e pronto. Assim temos a certeza que o cliente saiu da loja com o NFC-e e a empresa atendeu a todas as obrigações legais.
Credenciamento no Paraná (Liberação de Uso)
Para fazer a liberação de uso do sistema é necessário fazer o credenciamento do estabelecimento como emissores de NFC-e, para isso deve acessar www.fazenda.pr.gov.br, Portal RECEITA/PR, utilizando-se do código de acesso da área restrita e da senha de representante legal previamente cadastrado. Após acesse Serviço: Menu UPD / Autorização de Uso / Cadastro de Autorização de Uso ou Pedido de Alteração. Na solicitação de uso haverá um campo para informar o código CNPJ do sistema emissor, neste campo preencha 10.792.305/0001-37. Após informar o CNPJ, o sistema apresenta as opções correspondentes ao sistema emissor, selecione a opção 72616 e após os documentos que a empresa emitirá. Confirme a operação e pronto, você está apto a utilizar o sistema. Para emissão de NFCe é necessário solicitar o seu CSC (Código de Segurança do Contribuinte) para que o uso seja liberado.
O Myrp Varejo gera Backups automaticamente?
Sim, o Myrp gera backup automaticamente de tudo na nuvem. Você não precisa se preocupar com armazenamento, falta de espaço no computador ou segurança dos arquivos, nós fazemos isso para você!!! E o melhor é que fica na nuvem, permitindo que você acesse de qualquer lugar os dados e informações da sua empresa.
Atualizando o certificado digital para emitir CTe
Para atualizar o certificado digital, clique no Menu ao lado esquerdo da tela. Clique em Transporte. No quadro configurações, clique em Certificado Digital. Clique em Arquivo para buscar o certificado digital no seu computador: O certificado é um arquivo contendo um envelope com uma chave na frente. Selecione e clique em Abrir. Digite a Senha do seu certificado. Em seguida clique em Enviar, ícone azul ao lado direito da tela. Pronto, o seu certificado digital está atualizado no myrp! 😉
Cadastros necessários para efetuar uma venda
Antes de fazer a emissão do primeiro NFC-e é necessário que alguns cadastros sejam preenchidos, segue a baixo a lista dos cadastros que devem ser feitos, sem estes cadastros não será possível emitir o NFC-e da sua empresa. Cadastro de transação CFOP (O que é uma transação?) Empresa do Simples (Transação para empresa do Simples Nacional) Empresa Normal (Transação para empresa do Regime Normal) Cadastro de produtos Produtos (Cadastro completo e cadastro rápido de produtos) Cadastro de condições de pagamento Bandeiras de cartões (Cadastrando suas bandeiras de cartões) Cadastro de Frente de Caixa PDV (Cadastrando seus Pontos de Vendas) Quando estes cadastros estiverem prontos, você pode seguir para o próximo passo, emissão do NFC-e.
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