Manifestação do Destinatário
O que é? A manifestação do destinatário é um evento que o destinatário de uma nota fiscal eletrônica emite com o objetivo de informar ao fisco sobre o andamento da operação, sendo 4 tipos de eventos: Ciência da Operação: é realizada quando tem ciência da operação, porém não possui elementos suficientes para confirmação. Confirmação da Operação: confirma a operação e o recebimento da mercadoria Desconhecimento da Operação: permite informar o seu desconhecimento de uma determinada operação. Operação não Realizada: informa que a operação não foi realizada. No Myrp O myrp realiza a busca dos XML’s emitidos contra o seu CNPJ na receita e você pode realizar a manifestação do destinatário para realizar a importação no sistema quando não tiver o XML. Após realizar a manifestação aguarde uma hora para nota aparecer no menu Compras para fazer a importação. Se tiver o XML envie para edoc@myrp.com.br e clique aqui para seguir o passo a passo. Clique nos Aplicativos a direita superior.Após, clique em Monitor NF-e – Recebimento. Abrirá o Monitor em uma nova página. Clique em Destinados.Aparecerá a lista de notas emitidas contra o seu CNPJ. Selecione uma ou mais notas para fazer a manifestação.Clique em Manifestar.Para nota aparecer no menu Compras você pode manifestar a Ciência da operação, se tiver dúvida sobre a nota ou realizar a Confirmação, caso já tenha certeza.Após realizar mudará o Status de amarelo para verde. Em amarelo continuará as notas que ainda não foram manifestadas.Pronto, você manifestou as notas, agora é só aguardar uma hora e realizar a importação do XML. Clique aqui e siga o passo a passo. 😉
Importando a NF-e de Retorno
O Myrp disponibiliza para você a importação do XML de retorno que ajuda na automatização dos seus processos. Através do XML você cadastra o seu fornecedor, os seus produtos e retorna o seu produto para o estoque. Para dar entrada na nota envie o arquivo XML para o e-mail edoc@myrp.com.br, ao fazer este processo o sistema verificará se a nota foi emitida corretamente, consultando na Receita Federal. Após, a nota aparecerá no menu Compras. No menu Compras, clique em Importar NF-e de fornecedor. Encontre a nota que deseja importar e clique nos três pontos ao final da linha, após clique em importar: As informações da nota serão exibidas, informe a data que você recebeu a mercadoria e a natureza de operação como retorno. O seu fornecedor já foi cadastrado automaticamente, você não precisa se preocupar. Clique na aba Itens na tela aparecerá os produtos da nota fiscal. Em seguida, clique em definir uma transação para todos os itens. Selecione a transação de entrada para seus produtos e salve. No lado esquerdo aparecem as informações dos produtos como seu fornecedor enviou, no lado direito como está no Myrp. Como não foram encontrados itens semelhantes você deve adicionar o item como novo, clicando em adicioná-lo ou na opção vinculá-lo para os produtos que já existente o cadastro no Myrp. Ao clicar em adicioná-lo para criar o cadastro deste produto, uma nova tela será exibida, no campo código você pode deixar o código vindo do fornecedor ou cadastrar um código novo. Informe a Origem do seu produto. A Transação de saída e o Preço de venda padrão são campos opcionais, são utilizados para emissão de NF-e. No campo Deve Controlar Estoque você seleciona como SIM para aumentar a quantidade dos seus produtos no estoque. Você que é varejista selecione SIM para vender seus produtos no varejo, escolha a transação de varejo e o preço de venda no varejo. No campo deseja alterar unidade de medida vinda do fornecedor informe se você manterá a mesma unidade do medida do fornecedor, por exemplo, se ele te vende em caixa e você revende em unidade, selecione que SIM e informe ao sistema quantas unidades possuem na caixa. Se o fornecedor vende para você em unidade e você revende em unidade, deixe a opção NÃO selecionada. Clique em Salvar e seu produto será cadastrado. Na tela de Itens, você verá o seu produto duas vezes informando que ele foi cadastrado para você: Clique em finalizar e em seguida confirme. Pronto, a sua nota foi importada. Através do XML da nota você cadastro seu fornecedor, cadastrou os seus produtos e movimentou o seu estoque.
Emitindo uma NF-e de remessa
Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica o primeiro passo é realizar os cadastros e as configurações. Os cadastros necessários para emissão de uma NF-e são: – Cliente, clique aqui para ver como realizar. – Produto, clique aqui para ver como realizar. – Certificado digital, clique aqui para ver como realizar. Após verificar todos os cadastros citados anteriormente, vamos para a emissão: Acesse o Menu. Clique no menu Vendas. Clique em NF-e. Clique no botão mais, no canto direito inferior, para adicionar uma nova nota. Clique no modelo de nota de Remessa. No campo Destinatário busque pelo nome ou CNPJ/CPF e selecione para quem você fará a remessa. Caso ainda não esteja cadastrado você pode adicionar clicando em Novo Destinatário, abrirá um nova tela e é só preencher os dados. Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto. Para adicionar o seu produto na nota pesquise pelo código ou nome e selecione o item. Caso ainda não esteja cadastrado você pode adicionar clicando em Novo Produto, abrirá um nova tela e é só preencher os dados. A quantidade aparece sempre 1, se você estiver enviando mais quantidades basta alterar a informação. No campo Preço o valor virá automático conforme o preço que foi cadastrado no produto, se precisar alterar é só clicar no valor. Transação é a tributação da sua nota, a CFOP. Selecione a transação nos produtos e caso tenha dúvida em qual selecionar converse com o seu contador. A transação pode aparecer automaticamente, desde que ela tenha sido informada no cadastro do produto. Para adicionar mais produtos, basta ir utilizando as linhas a baixo. Ou, clique em Adicionar para inserir mais linhas. Clique no botão mais para adicionar valores de frete, seguro, desconto ou outros despesas sobre os produtos. Clicando na opção desejada abrirá a tela para informar o valor, preencha e após clique em aplicar. O campo mudará de cor e aparecerá o valor informado. Informe o responsável pelo frete. No campo Pesquise pelo transportador você pode selecionar a transportadora que fará o frete, caso tenha. O campo Possui volumes geralmente é habilitado quando a mercadoria é enviada pela transportadora.Sendo necessário preencher os campos abaixo. Para adicionar informação ao contribuinte ou ao fisco você pode escrever na observação. Ou selecione uma já cadastrada clicando em Adicionar informações. Pronto, agora clique em Salvar . Uma tela será exibida para você decidir se deseja salvar a nota e emiti-la em outro momento, é só clicar em Mais Tarde. Pré-visualizar o DANFE. Você verifica o rascunho da nota fiscal e garante que as informações estão digitadas conforme sua necessidade. Ou Emitir a nota. Sua nota fiscal foi emitida, agora é só aguardar alguns segundos para a nota ser autorizada pela SEFAZ. E imprimir a nota fiscal clicando em Imprimir Agora. 😉
Adicione o seu contador
Para seu contador ter acesso ao Myrp para acompanhar a parte fiscal da sua empresa e poder coletar as informações necessárias para fechamento contábil você pode adicionar ele no Myrp. Para adicionar o seu contador na sua tela inicial do sistema você encontra a opção “Que tal adicionar um contador?”. Clique em Adicionar um contador. Preencha os campos com os dados da sua contabilidade. E clique em Salvar. Pronto, o seu contador está cadastrado! 😉
Emitindo NFC-e PDV Online
Após realizar a abertura de caixa, você pode realizar as vendas. Para emitir a NFC-e, pesquise por nome ou código do Produto que está vendendo e selecione clicando sobre ele. Clique em Novo Produto para adicionar um novo item, caso não esteja cadastrado. Após selecionar o seu produto, você pode alterar a Quantidade que está vendendo. Clique no canto esquerdo inferior para conceder Desconto no valor total da nota. Pode ser em valor ou em percentual. Caso informe desconto clique em Confirmar. Clique em Continuar para adicionar a forma de pagamento. Selecione a Forma de Pagamento. Após, clique Continuar. Os campos CPF e e-mail são opcionais. Pronto, agora você pode Finalizar a Venda, assim emitindo e imprimindo a NFC-e. Caso apareça a mensagem “Faltou completar alguns cadastros no Myrp” na sua tela, você não conseguirá emitir a nota até finalizar as configurações. Pressione o botão Clique aqui. Você redirecionado para o myrp e aparecerá a tela, clique em Entendi. O myrp mostrará para você “O que falta para emitir”. Você precisa clicar em cada cadastro e realizar os ajustes necessários e adicionar o contador. Ficou com dúvida? Veja como realizar as alterações. Minha empresa, clique aqui e veja como alterar. Inserir o certificado digital, clique aqui para verificar como realizar. Como adicionar o contador, clique aqui para verificar como realizar.
Configurando o PDV Online – Minas Gerais
O primeiro passo é cadastrar a sua empresa no Myrp. Preencha os campos e na sequência clique em Cadastrar. Em seguida, realize a configuração fiscal da sua empresa. Em caso de dúvida você pode consultar o seu contador. Selecione o regime tributário, após clique em Prosseguir. Qual é a série e a número da sua próxima da nota? Se você já emite NFC-e, deve dar sequência na numeração que já utilizava no outro sistema e utilizar a mesma série. Se será a sua primeira NFC-e, podes permanecer com a série e numeração 1. Após alterar clique em Prosseguir. Para emitir NFC-e é necessário estar credenciado na SEFAZ, ter o ID Token e o CSC. Caso ainda não tenha realizado, clique aqui e siga o passo a passo ou entre em contato com o seu contador. Após preencher clique em Prosseguir. Caso queira preencher mais tarde clique em Pular. Selecione o certificado A1 e informe a senha no myrp. Na sequência clique em Prosseguir. Caso queira inserir mais tarde clique em Pular. Lembrando, que as etapas que você pulou precisam preenchidas para conseguir emitir a nota! Caso não tenha realizado, no seu PDV, ao tentar emitir a NFC-e terá uma mensagem informando que não completou os cadastros. Pronto, o Myrp está configurado agora é só cadastrar os produtos e começar a emitir. 😉
Credenciamento da NFC-e e geração do CSC em Minas Gerais
Para os contribuintes que precisam emitir NFC-e o primeiro passo é o Credenciamento. Para acessar esta funcionalidade é pré-requisito ser cadastrado no sistema “SIARE”, clique aqui para acessar. Selecionar a opção “Inscrição Estadual” para o campo “Usuário”. Informar a Inscrição Estadual, o CPF do Responsável, a senha e clicar na opção “Entrar”. No menu na lateral esquerda da tela selecionar: “Documentos Eletrônicos” e “Credenciar Emissor”. Na tela apresentada deve ser selecionada a IE para a qual o contribuinte deseja efetuar o cadastro no ambiente de homologação e clique em “Pesquisar”. Na tela apresentada clique no campo “Emitir” referente ao documento que deseja se cadastrar (NFC-e). Na próxima tela deve clicar no botão “+” para inserir os dados do responsável. Preenche o CPF e clica em “Pesquisar”. Seleciona se o contato é de negócio, técnico ou ambos. Clica em “Confirmar” e “Avançar”. Na tela apresentada selecione o tipo de certificado e a autoridade certificadora e clique em “Avançar” e “Confirmar”. A próxima tela informará que o contribuinte foi credenciado em homologação e informa o CSC. Você precisará inserir o CSC e o token no sistema, por isso é importante guardar esta informação para após preencher. Liberação do ambiente de produção (ambiente para emissão de NFC-e com validade jurídica) A liberação de acesso ao ambiente de produção ocorrerá pelo menos 2 horas após conclusão do cadastro. Após logar no SIARE, selecionar no menu a esquerda a opção “Documentos Eletrônicos” e “Liberação de acesso ao ambiente de produção”.
Imagem para Impressão
Para inserir a logomarca da sua empresa nos orçamentos, nos pedidos de venda, ordens de serviço e de produção, é importante verificar o formato, dimensão e tamanho. Formatos aceitos: JPG/JPEG ou PNG. Dimensões máximas sugeridas: 230 (altura) x 230 (largura) pixels. Tamanho máximo do arquivo: 50kb Acesse o menu Vendas. Em seguida, no quadro Configurações clique em Imagem para impressão. Clique no botão Imagem. Abrirá uma nova tela, procure a imagem no seu computador. Em seguida, selecione a imagem e clique em Abrir. Clique em Salvar no botão azul no canto direito inferior. Pronto, a sua imagem será salva com sucesso. 😉
Imagem para Documentos
Para inserir a logomarca da sua empresa na nota fiscal, é importante verificar o formato, dimensão e tamanho. Formatos aceitos: JPG/JPEG ou PNG. Dimensões máximas sugeridas: 230 (altura) x 230 (largura) pixels. Tamanho máximo do arquivo: 50kb Acesse o menu Vendas. Em seguida, no quadro Configurações clique em Imagem para documentos. Clique no botão Imagem. Abrirá uma nova tela, procure a imagem no seu computador. Em seguida, selecione a imagem e clique em Abrir. Clique em Salvar no botão azul no canto direito inferior. Pronto, a sua imagem será salva com sucesso. 😉
Cadastro de Observações
Costuma colocar uma informação padrão no documento fiscal? Você consegue cadastrá-la no sistema. Para cadastrar, acesse o menu Vendas. Clique em Observações, no cartão de cadastros. Para adicionar uma nova observação clique no botão azul que está aparecendo na parte de baixo e a direita da sua tela. Defina o tipo de informação, se será do interesse ao contribuinte ou fisco. Defina em qual operação (documento) você poderá incluir a observação que será cadastrada. Coloque um título que lembre a sua observação, para localizar mais fácil na hora de incluir em um documento. No campo descrição, você escreve o que precisa colocar de observação. Agora é só clicar no botão azul do seu lado direito inferior para salvar e pronto sua observação foi cadastrada!
Emitindo uma carta de correção eletrônica (CC-e) de NF-e
Para emitir uma carta de correção, clique no Acesso rápido a opção NF-e: Abrirá a sua lista de notas emitidas, localize a nota que deseja emitir a carta de correção. Clique na opção Mais, ou nos 3 pontinhos: Em seguida, clique na opção Carta de Correção: Descreva a correção que será realizada: Clique em Confirmar: Pronto, a sua carta de correção foi gerada. Caso precise do PDF acesse em aplicativos. Após, clique em emissão no monitor NF-e: No campo de Filial, selecione o seu CNPJ Clique em Remover Filtro. Aparecerá a lista de notas emitidas. Clique no ícone da prancheta da nota que você realizou a carta de correção. Em seguida, clique em cima da carta e clique em PDF para imprimir. Após isso será iniciado o download do documento, basta anexar ao PDF de sua NF-e. É possível realizar a carta de correção direto no Monitor de NF-e também, basta clicar no botão de novo e seguir conforme o passo a passo.
Conciliação bancária
O processo de conciliação bancária, é o momento em que empresas (ou responsáveis financeiros) realizam a conferência de tudo que está presente em sua conta bancária (em valores) versus tudo que se encontra registrado no myrp (contas a pagar e a receber). Você pode realizar a conciliação através do envio do arquivo OFX que você coleta em sua conta bancária. Passo 1 – Cadastrar a sua conta bancária, para isso clique aqui e veja como realizar Passo 2 – Conciliação bancária Acesse o menu e vá em Financeiro E clique em Conciliação bancária Aqui você pode obter as informações através da importação do arquivo OFX (extrato que você gera no seu internet banking). Selecione o seu banco. Você pode importar seu arquivo ofx. No lado esquerdo você encontra os registros do extrato do banco e no direito os lançamentos do myrp. Essa tela permite filtrar informações do período que o extrato bancário retorna da integração: Ontem, neste mês ou No mês passado. Nesta área é onde o myrp retornará as informações que foram cadastradas em contas a pagar a receber. O myrp irá trazer títulos que tenham valor igual ou próximo como sugestão para conciliação. Caso o myrp não localize, você conseguirá procurar o lançamento, adicionar um novo ou ignorar para desconsiderar o lançamento trazido do banco. Você pode desconciliar um título conciliado para fazer novamente a conferência, para isso clique nos três pontos ao lado do lançamento. Lembrando que: O ícone verde é o status de conciliação realizada. O ícone laranja representa os lançamentos que estão pendentes. Após conferir os lançamentos clique em Conciliar. Pronto, a sua conciliação foi realizada. Faça este processo sempre que necessário! 😉
Cadastro de contas bancárias
Para realizar o cadastro da sua conta bancária, poderá seguir o seguinte passo a passo: Acesse o Menu, no canto esquerdo superior e depois vá em financeiro Na coluna de cadastros, selecione a opção de Contas bancárias E logo em seguida clique em adicionar no canto direito inferior No cadastro preencha todos os 6 campos referente a conta bancária Preenchendo esses campos, poderá salvar a sua conta. Caso queira realizar a emissão de boletos, poderá ir para coluna de boleto. As informações a serem preenchidas devem ser solicitadas ao banco para que consiga realizar o preenchimento. Caso não tenha, solicite ao banco as seguintes informações: • Agência• Conta• Número da carteira• Nosso número inicial• Taxa de cobrança do boleto• Banco emite/envia boleto para pagador?• Número do Cedente• Número do Convênio• Local de pagamento a ser impresso no boleto• Demais informações a serem impressas no boleto• Taxa de juros mensal• Taxa de multa (percentual ou fixa mensal)• Informação de protesto, se o banco irá protestar ou não• Tipo do arquivo a ser gerado CNAB 400 ou 240 Sabendo essas informações, poderá preencher a carteira utilizada e em seguida os campos de Taxa, número inicial etc. O campo de Juros / Multa serão preenchidos com os dados passados pelo banco Na parte de Impressão, será informado a mensagem que o banco lhe informar Feito isso, basta finalizar clicando em salvar.
Como lançar título no financeiro
Os lançamentos de títulos manuais no financeiro é utilizado em pagamentos, recebimentos de serviços e também compras de mercadorias com cupom fiscal. Acesse o menu Financeiro. Clique na funcionalidade Contas a pagar e contas a receber para adicionar o título e então clique no botão azul que está aparecendo na parte de baixo e a direita da sua tela Selecione se é uma Receita ou Despesa e preencha todos os campos com os dados do pagamento ou recebimento. Agora é só clicar em Salvar e o seu lançamento foi realizado. No filtro que está aparecendo na esquerda da sua tela selecione Hoje para visualizar os títulos com vencimento na data atual. Assim aparecem todos títulos que vencem hoje, e quando você efetuar o pagamento basta clicar em Pagar e automaticamente são atualizados os totalizadores aumentando o valor pago.
Cancelando uma NFe
Para cancelar uma NF-e é necessário acessar a lista de notas emitidas, acesse a tela de início em meu dia a dia, clique na opção NF-e. Ou, acesse o Menu Vendas. E clique em NF-e. Nesta tela abrirá a lista de todas as notas emitidas. Basta encontrar a nota, clicar no MAIS ou no 3 pontinhos ao final da linha. E clique na opção Cancelar. Coloque o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em confirmar. Pronto sua nota foi cancelada, note que o status da nota atualizará para Cancelada. Você poderá realizar o cancelamento também através do Monitor de NF-e. Clique na área de aplicativos No monitor de NF-e clique em emissão Feito isso irá abrir uma nova guia no seu navegador, aonde irá localizar a nota para cancelamento. Clique em remover filtro Assim irá aparecer todas a notas já emitidas pelo empresa, localize a nota que quer cancelar e clique em cima dela, a mesma ficará com um tom azul escuro e irá habilitar o botão de cancelamento. Coloque o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em cancelar. O sistema irá informar que o evento foi vinculado Clique no OK e depois no botão de Atualizar no canto esquerdo inferior A nota irá aparecer cancelada Lembrando que toda nota possui um prazo para cancelamento, verifique qual é prazo para o seu estado.
NF-e – Informação de transporte de mercadorias
Após a atualização da NF-e para versão 4.0 a informação de transporte de carga que é colocada na emissão da nota fiscal mudou, passou a ter mais informações, por isso vamos explicar como era e o que mudou para que você continue emitindo suas notas fiscais sem preocupações. Até a versão 3.1 temos 4 opções para selecionar: Emitente: quando o emissor da nota é o responsável pelo frete Destinatário: quando o cliente da nota é o responsável pelo frete Terceiro: quando uma outra empresa será responsável pelo frete Sem frete: quando a mercadoria não terá movimentação Agora temos 6 opções: Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF): Quando a empresa que emite a nota contrata uma empresa de transporte e ela paga pelo frete Contratação do Frete por conta do Destinatário (FOB): Quando a empresa que emite a nota contrata uma empresa de transporte mas o cliente paga pelo frete Contratação do Frete por conta de Terceiro: Quando a empresa que emite a nota contrata uma empresa de transporte mas uma outra empresa paga pelo frete Transporte Próprio por conta do Remetente: Quando a empresa que emite a nota fará o transporte com um caminhão próprio e ela paga pelo frete Transporte Próprio por conta do Destinatário: Quando a empresa que emite a nota fará o transporte com um caminhão próprio mas o cliente paga pelo frete Sem Ocorrência de Transporte: Quando a mercadoria não terá movimentação Entendido o conceito de cada tipo de frete, analise qual a sua situação e selecione o campo de forma correta na emissão da NF-e.
Exportação dos XML´s de CTe
Todo mês é necessário enviar os documentos gerados para sua contabilidade, para isso é preciso gerar um arquivo de exportação contendo todos os XMLs emitidos no período. Para gerar este arquivo acesse o menu Aplicativo. Clique em Monitor CT-e. Após abrir terá que primeiro, selecionar o seu CNPJ Após isso no filtro, fará da seguinte forma Informará o status como Autorizado e o campo de data de emissão com o período que deseja exportar o XML. Feito isso clique em Filtrar Abrirá uma nova tela com os CTe emitidos. Selecione os CT-es que deseja enviar. Feito isso, clique em selecionar todos os registros Em seguida, clique em XML. Será baixado no seu computador o arquivo contendo os XML’s e você pode anexar no e-mail para enviar ao seu contador.
Emissão de MDFe
O Manifesto do Documento Fiscal Eletrônico é o documento utilizado para regulamentar o transporte de cargas rodoviárias no Brasil. Toda mercadoria enviada de um lugar para outro terá um MDF-e sempre que o seu transporte for efetuado por uma transportadora ou por caminhão próprio. Em alguns estados a obrigação de emissão é apenas ao cruzar a fronteira entre o estado, em outros a obrigação já ocorre quando o transporte de mercadoria é efetuada de uma cidade para outra, fique atento a legislação do seu estado. Para emitir um MDF-e no myrp acesse o menu No módulo transporte Após, clique em MDF-e na primeira coluna. Clique no botão de adição no canto direito inferior. Na aba Dados MDF-e, os campos data e hora de emissão o sistema preenche automaticamente, só altere se necessário. A data e hora do início da viagem não é obrigatório o preenchimento, porém pode ser informado para controle da empresa. Defina o Estado onde iniciará o transporte. E onde ocorrerá o término do transporte. Selecione o tipo do emitente conforme o perfil da sua empresa podendo ser uma transportadora de mercadoria de terceiros (prestador de serviço de transporte) ou um transportador de carga própria (empresa com caminhão próprio para entrega). Preencha o campo com o RNTRC da sua empresa. De acordo com a UF de carregamento, selecione quais os municípios onde será coletada a carga clicando em Adicionar Município. Defina quais estados do Brasil serão percurso do transporte para entregar a carga. É importante ressaltar os seguintes pontos: Os estados de inicio e término do transporte não devem fazer parte dos estados de percurso. Os estados devem estar em ordem que o caminhão fará o percurso, exemplo: Início do percurso RS e término RJ, os estados de percurso deverão ser adicionados na ordem: SC, PR, SP. Se os estados de início e término fizerem fronteira, não haverá estado de percurso. Clique em Adicionar Estado para adicionar mais de um estado de percurso. Na parte de produto predominante, deverá habilitar e preencher os campos obrigatórios Preencha o tipo de carga, o nome do produto predominante e seu NCM (que você localiza na NF-e do produto), o código GTIN/EAN é o código de barras do produto (este campo é opcional). Depois habilite a parte de MDF-e de carga lotação Com o campo habilitado preencha o campo de CEP da localização do carregamento e do descarregamento. Na aba Rodoviário, selecione o veículo que fará o transporte. E o RNTRC do veículo, se for diferente do da Empresa. Agora selecione a categoria de combinação veicular (quantos eixos possui o veículo): No campo Motorista, selecione o motorista que levará a carga. Se houver mais de um clique em Adicionar Motorista e selecione o novo motorista. No campo Reboques, selecione o reboque atrelado ao transporte, se houver. Identifique os lacres, se houver Em seguida preencha o CNPJ ou CPF da empresa contratante do serviço de transporte.OBS: se você estiver realizando o transporte de carga própria, este campo não é obrigatório. Identifique o CIOT se houver. Caso haja vale pedágio, clique em Adicionar Vale Pedágio e preencha com as informações CNPJ da empresa fornecedora, CNPJ da empresa responsável pelo pagamento, Número do comprovante e Valor do Vale. Após clique em Adicionar. Clique em Adicionar Seguro para definir o responsável pela carga, este campo é obrigatório.OBS: se você estiver realizando o transporte de carga própria, este campo não é obrigatório. Selecione se o Responsável pelo seguro é o Emitente ou o Contratante. Defina o CNPJ do responsável pelo seguro. O Nome e o CNPJ da seguradora. O número da apólice e o número da averbação. Clique em Adicionar. Na aba Documentos informe os municípios de descarregamento de carga e os documentos referenciados, clique em Adicionar Município após selecionar os municípios. Abaixo do nome do município, preencha a chave do documento que esta vinculado a entrega, podendo ser uma NF-e ou CT-e. Na Aba totalizadores, preencha o peso bruto total da carga. Selecione a unidade de medida de carga referente ao peso, se é em quilo ou tonelada. Preencha o valor total da mercadoria transportada. As observações precisam ser preenchidas apenas se a empresa quiser passar alguma informação sobre o transporte. Clique em Salvar. Pronto, seu MDF-e está preenchido, agora você pode salvá-lo ou emitir e aguardar a autorização na lista de MDF-es.
PDV – Cupom Fiscal (ECF)
Se sua empresa emite Cupom Fiscal, com o novo PDV, temos um Manual do Produto PDV myrp com todas as informações necessárias para seu uso, desde cadastros, liberação do PDV até a emissão do cupom fiscal, cancelamento e Redução Z. Clique aqui para baixar o manual e inicie agora mesmo o seu uso.
Emissão de CTe
O Conhecimento de Transporte Eletrônico é o documento utilizado para regulamentar o transporte de cargas rodoviário no Brasil, toda mercadoria enviada de um lugar para outro terá um CT-e sempre que o seu transporte for efetuado por uma transportadora. Para emitir um CT-e no myrp acesse o menu transporte. No cartão Transporte (verde) selecione a opção CT-e. Após clique em Adicionar, no ícone no cante direito inferior. A tela de emissão do CT-e é dividida em Abas, cada um tem informações específicas da emissão. Os campos que aparecem na tela, em sua maioria são obrigatórios, fique atento e preencha todos. Na Aba de Dados do CT-e preencha a CFOP da operação, este campo deve ser validado com seu contador para garantir que esta de acordo com a legislação. Após preencha o campo RNTRC com a informação do código da sua empresa. No campo Natureza de operação, selecione a opção “Transporte de carga” ou outra caso você esteja utilizando o CT-e para outra operação. No campo finalidade da emissão defina para que o seu CT-e será emitido: CT-e Normal é o padrão de uso para transporte de cargas, CT-e de Complemento de Valores é utilizado sempre que precisar cobrar um valor adicional na prestação de serviços CT-e de Anulação de Valores é utilizado para cancelar uma operação após o prazo de cancelamento CT-e Substituto é utilizado sempre que um de Anulação de Valores for emitido para substituir a informação Tipo de serviço é o campo que define qual serviço a sua empresa esta prestando: Normal: serviço padrão de entrega de carga Subcontratação: utilizado quando uma transportadora contrata outra para prestar o serviço em seu lugar Redespacho: utilizado quando uma transportadora inicia o transporte até um ponto do percurso e outra finaliza Redespacho intermediário: quando há três ou mais transportadoras envolvidas na entrega do produto Serviço vinculado a multimodal: utilizado quando há outro tipo de transporte vinculado como aéreo, ferroviário, aquático, etc. Nas informações de Local de início da prestação definir o estado e o município onde será iniciado o transporte. Nos campos de Local de término da prestação definir o estado e o município onde ocorrerá a entrega da mercadoria. Na aba participantes, identifique as empresas/pessoas envolvidas no processo do transporte, no campo Tomador, identifique quem pagará pelo transporte. No campo Remetente, quem está enviando a mercadoria, normalmente é o emitente da NF-e que será atrelada ao CT-e, busque digitando o nome ou CPF, ou adicione um novo caso necessário. No campo Destinatário, quem receberá a carga, normalmente o destinatário da NF-e. Podem haver também campos de Expedidor e Recebedor, esses aparecem apenas nos casos de CT-e de Redespacho, Redespacho Intermediário e Multimodal. Na Aba Serviços e Impostos são definidas as cobranças pelos serviço e seus impostos, nesta Aba é importante conversar com seu contador para definir o tipo de tributação que sua empresa e como este documento será tributado, caso não aparecem informações de impostos sua empresa não precisa fazer o destaque do mesmo. No campo Valor da Prestação, informe o valor que você está cobrando do seu cliente. No campo Valor a receber, informe o valor efetivamente recebido do seu cliente, normalmente o mesmo da prestação de serviços. Nos campos de ICMS, defina o tipo de tributação, alíquota do imposto, base de cálculo e valor do ICMS. Aba Finalidade de emissão será utilizada para as informações referentes a carga transportada, como documento que concretiza a operação, valor da carga, peso entre outras informações. No campo Documentos Transportados, selecionar o documento legal que acoberta a carga, normalmente utiliza-se NF-e. Após selecionar NF-e, clicar em Adicionar Nota Fiscal Eletrônica. Preencher o campo Chave de Acesso da NF-e, com a chave que tem na nota fiscal e clicar em Adicionar. Nas informações da carga é necessário informar o valor da carga, mesmo do total da Nota Fiscal Eletrônica E o produto predominante, como por exemplo Alimentício, Frios, Carnes, Medicamentos, Brinquedos, Eletrônicos, Diversos. Os campos de valor para efeito de averbação e outras características não são obrigatórios, fica a critério da empresa preenche-lo ou não. Nas informações de quantidade de carga, selecionar a opção Adicionar Carga. Definir a unidade de medida de transporte. O tipo de medida, se é peso cubado, peso liquido, peso bruto, caixas, palets, etc. E a quantidade relativa ao tipo de medida. Clique em Adicionar para confirmar a informação. A Aba de Pagamento é a ultima a ser informada, se deseja que o financeiro seja alimentado automaticamente com o contas a receber, selecione a opção Adicionar E preencha as informações de cobrança. No campo Observações adicione informações pertinentes ao seu cliente, se for necessário. Agora é só confirmar a operação clicando em Salvar. Neste ponto você decide se deseja emitir o documento agora ou mais tarde. Pronto, seu CT-e foi emitido, basta aguardar a autorização para confirmar que esta tudo OK.
Cadastro de veículos
O cadastro de veículos será utilizado no módulo transportes para identificar o veiculo que levará as cargas da empresa. Para adicionar um novo veiculo acesse o menu Transporte. Clique em Veículos, quadro de cadastros. Clique em Adicionar no lado direito inferior. Informe os dados do veiculo solicitados na tela, lembrando que todas as informações são obrigatórias. Se o veiculo não for da sua empresa não esqueça de informar quem é o proprietário do veículo, alterando a informação de tipo de propriedade do veículo. Clique em Salvar. Pronto, o cadastro do veiculo foi realizado. Se você desejar adicionar um novo veículo basta repetir a operação. Se você precisar alterar o cadastro do seu veiculo clique em editar, no lápis ao final da linha, altere a informação incorreta e clique em Salvar.
SPED Fiscal: o que é e como evitar seus principais problemas
O pagamento de impostos é um assunto que sempre requer muita atenção por parte das empresas. São diversos tipos de obrigações que podem ou não incidir sobre um negócio, dependendo do seu ramo de atuação e tipo de produto/serviço oferecido. Para simplificar esse processo, as informações sobre o valor do pagamento dessas contribuições e integração dos dados entre os fiscos federal, estadual e municipal, o governo lançou uma solução tecnológica que automatiza as operações. É o SPED. O que é SPED – Sistema Público de Escrituração Digital? O SPED é um sistema disponibilizado pela Receita Federal que unifica todas as atividades referentes a livros e documentos que integram a escrituração fiscal e contábil das empresas num formato digital específico e padronizado. O objetivo do SPED é minimizar os custos dos cumprimentos das obrigações acessórias com o armazenamento de documentos. O SPED Fiscal Sete grandes subprogramas constituem o SPED: – Escrituração Contábil Digital – ECD. – Escrituração Fiscal Digital – EFD. – Nota Fiscal Eletrônica – NF-e. – Nota Fiscal de Serviços Eletrônica – NFS-e. – Conhecimento de Transporte Eletrônico – CT-e. – E-Lalur. – Central de Balanços. O SPED Fiscal é como é chamada internamente a Escrituração Fiscal Digital (EFD). É através dele que a Receita e demais órgãos fazendários estaduais recebem as informações sobre ICMS e IPI dos contribuintes. O SPED Fiscal simplifica todo o processo de entrega de documentação para os fiscos, trazendo benefícios para os dois lados: para as empresas, o envio de apenas um arquivo contendo as informações fiscais; para o governo, a burocracia de envio é diminuída e facilita a fiscalização. new RDStationForms(‘ebook-gestao-fiscal-9130604e33ff49e05b74-html’, ‘UA-36111229-2’).createForm(); Como o SPED Fiscal funciona? Todos os meses, a empresa contribuinte deve gerar o arquivo contendo toda a escrituração de documentos fiscais e outras informações de interesse dos fiscos estaduais e da Receita Federal. Para isso, ele deve extrair essas informações do seu sistema de gestão e utilizar um programa para importá-las e validá-las. Esse programa é o Programa Validador e Assinador (PVA), fornecido pela Receita em seu site no link http://www.receita.fazenda.gov.br/Sped/Download/SpedFiscal/SpedFiscalMultiplataforma.htm. Depois que o arquivo é validado pelo PVA, o contribuinte precisa assinar o arquivo digitalmente. Para fazer isso, é preciso utilizar um certificado digital (e-CNPJ) do tipo A1 ou A3 emitido por uma autoridade certificadora credenciada pela infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil). Entrega do SPED Fiscal: principais problemas que podem acontecer. Por ser um sistema relativamente novo, é normal cometer alguns erros no envio do SPED Fiscal. Veja como evitar os mais comuns: – A falta de Notas Fiscais emitidas contra o CNPJ na escrituração do SPED Muitos contadores têm problemas na hora do recebimento das notas emitidas contra uma empresa – as relacionadas a compras de insumos e produtos. A não escrituração de uma nota pode acarretar erros na apuração dos impostos e nos registros do arquivo. Também cria problemas não utilizar a Nota Fiscal Eletrônica. Como evitar: receba as notas emitidas pelos fornecedores do cliente no prazo certo e em formato digital. E não esqueça de armazenar esses arquivos com segurança por cinco anos fiscais – prazo que a Receita tem para auditar o SPED. – Informações inexatas no Cadastro de Terceiros e Clientes e a comercialização com empresas inaptas As informações do Cadastro de Terceiros (Fornecedores e Clientes) normalmente são antigas e, se não forem devidamente atualizadas, gerarão erros e multas por parte da Receita. Fazer negócios com empresas inaptas também causa problemas e é considerado errado enviar para o Fisco uma informação que não deveria existir. Como evitar: sempre atualize a sua base de dados. Uma boa solução é automatizar todo o processo de conferência de dados do Cadastro de Terceiros. – A escrituração de Notas com erros na emissão (CFOP, CST e impostos por produto) Seja por inexperiência do funcionário da empresa responsável por emitir notas ou por erros de cálculo e parametrização nos sistemas ERP, muitas Notas acabam emitidas com erros primários. Isso faz com que acumulem pontos no sistema de auditoria do Fisco e acabem gerando multas. Como evitar: a utiliza de sistemas pré-auditoria e é a melhor solução, sempre lembrando de dar um feedback para o cliente para evitar que os problemas se repitam. Conhecer o SPED Fiscal é obrigatório para qualquer contador. Para manter-se atualizado no assunto e oferecer as melhores soluções, o ideal é trabalhar com um sistema auxiliar. Com o myrp, você facilita sua vida, ajudando no preenchimento da sua parametrização tributária, pré-configuração de tributos e é claro, com a declaração do seu SPED Fiscal.
Como gerar CSC no Rio Grande do Sul?
Para cadastrar um CSC no Estado do Rio Grande do Sul, veja os passos a seguir:1 – Na Sefaz do RS, o acesso ao Portal para geração do CSC pode ser feito a partir da Pessoa Física responsável pela empresa, pela Empresa Contábil ou a partir de Certificado Digital instalado no Navegador de Internet. Iremos acessar o Portal da Sefaz com Certificado Digital e para isso você deve: Instalar o seu Certificado Digital (A1 ou A3) em seu Navegador de Internet. A instalação do Certificado A3 no Navegador de Internet pode variar de acordo com o modelo. Alguns são instalados no momento em que adicionados ao seu Computador e/ou disponibilizam em seu gerenciador, funcionalidade de instalação do Certificado no Navegador de Internet. Consulte o manual de instruções do seu Certificado A3, disponibilizado no site da Certificadora. 2 – Instalado o Certificado Digital, acesse o endereço abaixo para iniciar o cadastro: https://www.sefaz.rs.gov.br/Login/LoginEcac.aspx?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fwww.sefaz.rs.gov.br%2FNFCE%2FNFC-TOK-MAN.aspx Nesse mesmo endereço, você poderá gerar um CSC tanto para o Ambiente de Produção, quanto para o Ambiente de Homologação. 3 – Clique em Login por certificado digital conforme imagem abaixo: 4 – Selecione o seu Certificado Digital e clique em OK: 5 – Selecione o CPF do Representante Legal da empresa ou o CNPJ da empresa Contábil que atente a sua empresa e clique em OK. 6 – Na parte superior do e-CAC (Centro de Atendimento ao Contribuinte) clique em Meus Serviços. Caso não apareça a opção Nota Fiscal do Consumidor Eletrônica, use a seta em destaque na imagem abaixo para exibir as outras opções de Serviço: 7 – Clique sobre a opção Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica e em seguida, clique em Manutenção de CSC – Código de Segurança de Contribuinte, conforme imagem abaixo: 8 – Escolha para qual Tipo de Ambiente, Produção ou Homologação, você deseja gerar o CSC (Token). Em seguida informe o CNPJ ou clique na opção ao lado do campo do CNPJ para visualizar todos os CNPJ vinculados a sua conta. 9 – Em Meus Vínculos, clique sobre a empresa que deseja gerar o CSC: 10 – Informado o CNPJ ou escolhido o vínculo, clique em Consular. 11 – Ao Consultar serão exibidos os CSC’s para aquela empresa, se existir. Para gerar um CSC, clique em Novo. 12 – Será exibida a mensagem abaixo para confirmar que deseja prosseguir. Basta clicar em OK. 13 – Com isso, o CSC da sua empresa foi gerado. Para visualizar o CSC (Token), basta clicar na lupa. Conforme imagem abaixo: 14 – Será exibido o pop-up abaixo com o CSC.
Atualizando o certificado digital para emitir NF-e e NFC-e
Para atualizar o certificado digital, clique no Menu ao lado esquerdo da tela. Clique em Vendas. No quadro configurações, clique em Certificado Digital. Clique em Arquivo para buscar o certificado digital no seu computador: O certificado é um arquivo contendo um envelope com uma chave na frente. Selecione e clique em Abrir. Digite a Senha do seu certificado. Em seguida clique em Enviar, ícone azul ao lado direito da tela. Pronto, o seu certificado digital está atualizado no Myrp! 😉
Emitindo uma NF-e de Venda
Para emitir uma Nota Fiscal Eletrônica o primeiro passo é realizar os cadastros e as configurações. Os cadastros necessários para emissão de uma NF-e são: – Cliente, clique aqui para ver como realizar. – Produto, clique aqui para ver como realizar. – Certificado digital, clique aqui para ver como realizar. Após verificar todos os cadastros citados anteriormente, vamos para a emissão: Acesse o Menu. Clique no menu Vendas: Clique em NF-e. Clique no botão mais, no canto direito inferior, para adicionar uma nova nota. Clique no modelo de nota de Venda. No campo Cliente busque pelo nome ou CNPJ/CPF e selecione o cliente para quem está vendendo. Caso ainda não esteja cadastrado você pode adicionar clicando em Novo Cliente, abrirá um nova tela e é só preencher os dados do seu cliente. Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a venda for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto. No campo Operação presencial vai ser SIM quando o seu cliente estiver comprando no seu estabelecimento. Para vincular um vendedor nesta nota, selecione no campo Vendedor. Assim você conseguirá tirar o relatório da comissão com o valor a pagar para ele. Para adicionar o seu produto na nota pesquise pelo código ou nome e selecione o item. Caso ainda não esteja cadastrado você pode adicionar clicando em Novo Produto, abrirá um nova tela e é só preencher os dados. A quantidade aparece sempre 1, se você estiver vendendo mais quantidades basta alterar a informação. No campo Preço o valor virá automático conforme o preço que foi cadastrado no produto, se precisar alterar é só clicar no valor. Transação é a tributação da sua nota, a CFOP. Selecione a transação para esta nota e caso tenha dúvida em qual selecionar converse com o seu contador. A transação pode aparecer automaticamente, desde que ela tenha sido informada no cadastro do produto. Para adicionar mais produtos, basta ir utilizando as linhas a baixo. Ou, clique em Adicionar para inserir mais linhas. Clique no botão mais para adicionar valores de frete, seguro, desconto ou outros despesas sobre os produtos. Clicando na opção desejada abrirá a tela para informar o valor, preencha e após clique em aplicar. O campo mudará de cor e aparecerá o valor informado. No campo Forma de pagamento selecione como seu cliente fará o pagamento para você. Após defina a conta onde o valor irá entrar na empresa. A quantidade de parcelas, se houver. O campo Gerar títulos no financeiro automaticamente está preenchido como SIM, assim o Myrp fará o lançamento do valor no seu contas a receber. Se necessário editar alguma informação como data do vencimento, valor, ou espécie de titulo, clique sobre ela e altere. Informe o responsável pelo frete. No campo Pesquise pelo transportador você pode selecionar a transportadora que fará o frete, caso tenha. O campo Possui volumes geralmente é habilitado quando a mercadoria é enviada pela transportadora. Sendo necessário preencher os campos abaixo. Para adicionar informação ao contribuinte ou ao fisco você pode escrever na observação. Ou selecione uma já cadastrada clicando em Adicionar informações. Pronto, agora clique em Salvar . Uma tela será exibida para você decidir se deseja salvar a nota e emiti-la em outro momento, é só clicar em Mais Tarde. Pré-visualizar o DANFE. Você verifica o rascunho da nota fiscal e garante que as informações estão digitadas conforme sua necessidade. Ou Emitir a nota. Sua nota fiscal foi emitida, agora é só aguardar alguns segundos para a nota ser autorizada pela SEFAZ. E imprimir a nota fiscal clicando em Imprimir Agora. 😉
Qual a diferença entre nota de venda e nota de saída?
No myrp, quando vamos emitir uma nota fiscal eletrônica (NF-e), ao clicar em Adicionar temos duas opções para selecionar, uma é adicionar uma nova nota de Venda e a outra de Saída. Mas qual a diferença?! No nota de saída você pode fazer diversas operações como Devolução, Remessa, Retorno, Cobrança de Industrialização, nota de ajuste ou complementar. Já na nota de venda a única operação que você pode fazer é vender. A nota de saída faz com que todos os campos sejam preenchidos pelo usuário, pois cada operação é única, e também por esse motivo ela tem mais campos e abas para preenchimento. Na nota de venda você precisa preencher apenas os campos destinados a venda de mercadoria, sendo assim ela tem uma aba apenas com menos campos para preenchimento. Mas qual devo usar?! Você pode usar as duas, você escolhe o que achar mais simples em cada operação, mas lembre-se que a nota de saída pode fazer operação de venda, mas a nota de venda não pode fazer diversas operações, pode apenas fazer nota de saída. Quer saber como emitir uma nota de saída? Clique aqui
Emitindo a NF-e de saída
Para emitir a nota é necessário realizar os cadastros: Cliente, clique aqui e veja como realizar. Produto, clique aqui e veja como realizar. Acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida clique em NF-e, no quadro verde. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Saída. No campo Destinatário selecione o seu cliente, pesquise pelo CNPJ/CPF ou o nome, aparecerá uma lista com clientes cadastrados com a informação digitada. Selecione a Natureza de operação. No campo Data de emissão o Myrp preenche automaticamente quando a nota emitida. Já os campos Data e Hora de entrada/saída devem ser preenchidos caso queira que apareça na nota. Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a venda for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto. Para vincular um vendedor nesta nota, selecione no campo Vendedor. Assim você conseguirá tirar o relatório da comissão com o valor a pagar para ele. Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal. Selecione o seu Produto, você pode pesquisar por código ou nome. A Unidade de medida aparecerá automaticamente. E a Quantidade aparece sempre 1, caso você estiver vendendo mais quantidades basta alterar a informação. No campo Preço virá automático quando estiver cadastrado o valor no cadastro do produto, se precisar alterar o preço é só mudar o valor, se o valor não aparecer automaticamente você pode preencher. Transação é a tributação da sua nota, selecione uma transação que define como sua nota será tributada, em caso de dúvida consulte o seu contador. A transação também pode aparecer automaticamente, desde que ela tenha sido informada no cadastro do produto. Se o produto possui algum detalhe como Desconto, Frete, Item pedido de compra e Número pedido de compra habilite possui detalhamento e preencha os campos. Clique em Adicionar. Se houver mais algum item a ser colocado na nota faça o processo novamente, clique em Adicionar, preencha os campos e clique em Adicionar. Se algum dos detalhamentos for para a nota toda, selecione os itens na lista. E clique na informação nos dados que deseja que seja aplicado para todos os produtos. Clique na aba Forma de envio. Selecione no campo Frete por conta, o responsável pelo frete. Se enviar por Transportadora selecione no campo transportador. Caso queira você pode selecionar o placa Veículo da transportadora que fará o carregamento. Caso o endereço de entrega seja diferente do endereço do cliente habilite o campo Local de entrega, selecione o endereço e defina se é para atualizar o endereço do destinatário. Se a nota for de exportação deve ser informado a UF e o Local de embarque da mercadoria. Informações de volumes de carga normalmente são acrescentadas quando a mercadoria é enviada por transportadora, se for o seu caso, basta clicar em Possui Volumes. Preencher os campos de Volumes necessários a esta nota. Em seguida clique em Adicionar. Clique na aba Pagamento. Clique em Adicionar para colocar as informações de pagamento. Selecione a Forma de pagamento, a Conta bancária e a Categoria financeira. Se parcelado você pode editar alguma informação como data do vencimento, valor, ou espécie de titulo. Em seguida, clique em Salvar. Para adicionar informação ao contribuinte ou ao fisco você pode escrever na observação. Pronto, a sua nota foi preenchida e você pode realizar a emissão, clique em Emitir para enviar para a SEFAZ. Ou, em Salvar para voltar a lista de notas e deixar a nota pronta para emitir em outro momento. Para imprimir a nota clique em PDF ou XML para baixar, ao final da linha.
Emitindo NFe de devolução de compra automático
Siga o passo a passo de como emitir uma nota de devolução de mercadorias ou produtos para o seu fornecedor, desta forma a sua nota será emita de forma rápida e correta. Passo 1: Para poder fazer uma devolução é necessário que você tenha efetuado a importação da sua nota de compra. Se tiver alguma dúvida de como fazer a importação clique aqui e leia o post que explica como fazer. Passo 2: A nota recebida do seu fornecedor precisa estar com o status fechado, para isso, acesse o menu Compras e clique em NF-e de fornecedor. Encontre a nota que deseja devolver clicando no ícone de busca. Após veja na lista como está o status, se estiver diferente de fechado, clique nos três pontos ao final da linha e clique em finalizar. Após clique no ícone para atualizar garantindo que o status mudou para Fechado. Passo 3: Emita a nota de devolução: para isso encontre a nota que deseja devolver na listagem de NF-e de fornecedor, após clique nos três pontos ao final da linha e depois em Devolver. Uma tela será exibida com os produtos que contém na nota de compra, selecione os que deseja devolver. Se desejar, você pode alterar a quantidade devolvida. E também a CFOP de devolução, o sistema busca automático, mas você pode alterá-lo se necessário. Agora defina a forma de envio se houver. E as observações para contribuinte e fisco, caso tenha. Clique em Salvar. Pronto, agora você pode escolher se deseja emitir mais tarde Pré-visualizar o DANFE ou emitir a sua nota de devolução. Simples, fácil e rápido! 😉
Emissão de NF-e conjugada – Distrito Federal
Para emitir a nota conjugada é necessário cadastrar o: Cliente, clique aqui e veja como realizar. Serviço, clique aqui e veja como realizar. Acesse o “Menu”. Clique em “Vendas”. Em seguida clique “NF-e”, no quadro verde. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Conjugada, para iniciar a emissão da nota. Selecione o seu “Cliente” e a “Natureza de operação”. Os campos de “Emissão”, “Entrada/saída” e “Hora de entrada/saída” são preenchidos automaticamente. Coloque “SIM no campo “Operação com consumidor final” se a venda for para pessoa física ou para empresa que não irá revender o seu produto. Para vincular um vendedor nesta nota, selecione no campo “Vendedor”. Assim você conseguirá tirar o relatório da comissão com o valor a pagar para ele. Clique em Adicionar, para incluir o serviço que você esta prestando. Selecione o Serviço. Identifique se o ISS será pago ou não, no campo de Exigibilidade, em caso dúvida pergunte ao seu contador. Selecione o Estado e o Município onde o serviço foi prestado ou para onde deverá ser pago o imposto. Preencha a “Quantidade” e “Preço”. Confirme a Descrição do serviço, se desejar pode adicionar mais informações. Nos campos referentes ao “Imposto sobre serviço”, defina se o ISS será retido. Verifique a “Base de cálculo”, “Alíquota” e “valor” do ISS. Habilite o campo “Possui retenções de impostos” somente se houver retenção, caso tenha dúvida fale com o seu contador ou contadora. Caso você tenha definido que “Possui impostos retidos”, selecione os impostos que devem ser retidos nesta nota e verifique as informações de “Base de cálculo”, “Alíquota” e “Valor”. Em seguida clique em “Adicionar”. Ao voltar a tela anterior aparecerá o serviço que você selecionou e o valor total do serviço. A aba “Forma de Envio” não precisa ser preenchida, pois não será necessário transporte. Clique na aba “Pagamento” para preencher as informações de fatura e em seguida clique em “Adicionar”. Selecione a “Forma de pagamento” do seu cliente, a “Conta bancária” e a “Categoria financeira”. Se for parcelado, selecione a quantidade de parcelas. Verifique os “Vencimentos”, “Espécie” e “Conta”, se estiver tudo correto, clique em “Salvar”. Se for necessário alterar alguma informação clique em “Editar”, ou em “Remover” para excluir o cadastro E se você quiser incluir alguma observação na nota, basta preencher o campo “Informações para o Contribuinte”. Pronto, a sua nota foi preenchida e você poderá realizar a emissão. Clique em “Emitir” no botão laranja ao lado direito da tela e ela será enviada para a Secretaria da Fazenda. Você ainda pode clicar em “Salvar” no botão azul ao lado direito da tela, para deixar a nota finalizada e pronta para emiti-la em outro momento. Para imprimir a nota, clique em “PDF” ou “XML” ao lado de cada nota.
Configurando o myrp para calcular o ICMS-ST (Substituição Tributária)
Para que o myrp calcule o ICMS-ST de forma correta na emissão da nota fiscal, alguns cadastros e algumas informações são necessárias 1) No cadastro de produtos Para começar, edite o seu cadastro de produtos. Após acesse a aba Tributos. Habilite a opção “Este produto utiliza ICMS-ST” para que os campos que precisam ser preenchidos sejam adicionados. Clique em Adicionar. Selecione o estado para onde você irá vender o produto. O campo % de Redução de Base de Cálculo do ICMS-ST só deve ser preenchido se for necessário (verifique com seu contador) Selecione a informação adicional que define como deve ser feito o cálculo, o mais comum é o Margem de Valor Agregado (MVA), mas confirme com seu contador se é esta mesmo a opção que deve ser selecionada. O campo Alíquota personalizada do ICMS-ST você apenas deve preencher se no cálculo não deve ser usado o ICMS da UF de destino, que é o padrão, novamente, confirme com seu contador esta informação. No campo Margem de Valor Agregado preencha com a alíquota que será aplicada Se você tiver mais de uma alíquota para o mesmo produto, para o mesmo estado, clique em Detalhar MVA e preencha uma alíquota em MVA Original e outra em MVA Ajustada. Clique em Adicionar. Para cada estado que você vender repita o processo clicando em Adicionar e preenchendo os dados. Salve seu produto. 2) No cadastro de Transações de saída Edite ou adicione uma transação de saída que deva calcular o ICMS-ST. Selecione uma Tributação do ICMS que permita calcular o ICMS-ST. Defina a Modalidade de cálculo BC do ICMS-ST como Margem de Valor Agregado (%), ou selecione a mesma que você definiu no cadastro do produto. No campo Indicador de Margem Valor Agregado deixe em branco se você tem apenas uma alíquota no estado para o produto. Ou selecione uma das opções Original ou Ajustada caso preenchido esta opção no cadastro do produto. Fique atento a esta informação, pois se não for selecionada a correta, ou deixada em branco se necessário o sistema não calculará o ICMS-ST. Clique em Salvar para gravar a informação. 3) Na emissão da NF-e Na emissão da nota fiscal é só selecionar a transação no seu produto que o ICMS-ST será calculado automaticamente. Nota de venda: Selecione seu cliente, adicione o produto e selecione a transação. Nota de Saída: Selecione seu cliente, adicione o produto e selecione a transação. Agora é só emitir a nota fiscal.
