Impressoras térmicas para NFC-e
A impressão da NFCe funciona com qualquer impressora térmica ou não fiscal instalada no Windows ou que permite impressão pela porta serial. Abaixo as impressoras já homologadas no Myrp: Elgin VOX – Caracteres por linha: 56 Bematech MP-4200 TH – Caracteres por linha: 56 Epson TM-T20 e TM-T88 (versões III, IV e V) Pronto, escolha a impressora e instale no seu computador. O Myrp identificará a impressora na hora da impressão.
Importando a NF-e de compra
O Myrp disponibiliza para você a importação do XML de compra que ajuda na automatização dos seus processos. Através do XML você cadastra o seu fornecedor, os seus produtos, aumenta o seu estoque e também lança os valores no seu contas a pagar. Para dar entrada na nota do fornecedor dentro do Myrp, existe 2 processos que poderá realizar. Encaminhar o XML via e-mail, ou realizar a Manifestação por dentro do sistema, de ambas as formas o documento constará na parte de compras. A diferença seria o tempo, a Manifestação leva 1 hora para entrar no sistema, enquanto o envio do e-mail leva alguns minutos. Caso deseje realizar a manifestação poderá clicar aqui e seguir o passo a passo. Para a importação via e-mail, encaminhe o arquivo XML para o e-mail edoc@myrp.com.br, vale ressaltar que poderá enviar somente o XML, o e-mail não precisa ter nada a mais em anexo e nem assunto, ao fazer este processo o sistema verificará se a nota foi emitida corretamente, consultando na Receita Federal. Após, a nota aparecerá no menu Compras: No menu Compras, clique em importar NF-e de fornecedor: Caso acesse e não encontre a NF-e, poderá realizar uma pesquisa, deixando a data de emissão como Selecione… Depois de clicar em pesquisar, a nota deverá constar em tela. Após encontrar a nota que deseja importar e clique nos três pontos ao final da linha, após clique em importar: As informações da nota serão exibidas, informe a data que você recebeu a mercadoria e a natureza de operação que define para que esta mercadoria foi comprada: O seu fornecedor já foi cadastrado automaticamente, você não precisa se preocupar: Clique na aba Itens na tela aparecerá os produtos da nota fiscal. Em seguida, clique em definir uma transação para todos os itens. Selecione a transação de entrada para seus produtos e salve. No lado esquerdo aparecem as informações dos produtos como seu fornecedor enviou, no lado direito como está no Myrp: Como não foram encontrados itens semelhantes você deve adicionar o item como novo, clicando em adicioná-lo ou na opção vinculá-lo para os produtos que já existente o cadastro no Myrp: Ao clicar em adicioná-lo para criar o cadastro deste produto, uma nova tela será exibida, no campo código você pode deixar o código vindo do fornecedor ou cadastrar um código novo. Informe a origem do seu produto. A transação de saída e o preço de venda padrão são campos opcionais, são utilizados para emissão de NF-e: No campo Deve Controlar Estoque você seleciona como SIM para aumentar a quantidade dos seus produtos no estoque: Você que é varejista selecione SIM para vender seus produtos no varejo, escolha a transação de varejo e o preço de venda no varejo: No campo deseja alterar unidade de medida vinda do fornecedor informe se você manterá a mesma unidade do medida do fornecedor, por exemplo, se ele te vende em caixa e você revende em unidade, selecione que SIM e informe ao sistema quantas unidades possuem na caixa. Se o fornecedor vende para você em unidade e você revende em unidade, deixe a opção NÃO selecionada: Clique em Salvar e seu produto será cadastrado: Na tela de Itens, você verá o seu produto duas vezes informando que ele foi cadastrado para você: Quando terminar todos os produtos, clique na aba financeiro para identificar as informações de cobrança: A tela com informações do financeiro será exibida, se deseja que o sistema cadastre as informações no contas a pagar, preencha esta tela: Clique em finalizar e pronto, a sua nota foi importada. Através do XML da nota você cadastro seu fornecedor, cadastrou os seus produtos, aumentou o seu estoque e lançou as informações no seu contas a pagar:
Gestão do Conhecimento nas Empresas
Nunca se falou tanto em empreendedorismo no Brasil como nos últimos anos. Com o grande estímulo de jovens e adultos em seguir no próprio negócio, cresce também a competitividade para entregar qualidade e se posicionar no mercado. Para se ter uma ideia do tamanho da competitividade, o SEBRAE apresentou um gráfico com o crescimento de CNPJ criados até 2012.
Importando os produtos
Para importar os produtos para o myrp, basta enviar um arquivo em excel contendo as informações: Código Nome do produto Origem do produto Código NCM Unidade de medida Preço Transação (CFOP) Abaixo o modelo da planilha para importação: Para empresas varejistas, emissora de NFCe, clique aqui e preencha os seus produtos. Para empresas emissora de NFe, clique aqui e preencha os seus produtos. Após preencher, envie a planilha para suporte@myrp.com.br. Lembrando, o prazo para importação é de 3 dias úteis e a primeira importação não possui custo. Caso precise de mais importação terá um custo adicional. 🙂
Acessando o myrp
Para acessar o sistema você deve ter acesso a internet e podes utilizar os navegadores Google Chrome ou Mozilla Firefox.* Acesse o site https://prd.myrp.com.br/, digite o seu e-mail e a senha de acesso que foi encaminhada no seu e-mail. Em seguida, clique em Entrar. Pronto, você está no Myrp, agora é só fazer os cadastros e começar a vender! * Caso sua empresa seja ligada a alguma Associação Comercial o seu acesso ao sistema deverá ser efetuado na área disponibilizada pela associação.
Notas emitidas em contingência
Toda nota que for emitida em contingencia, ou seja, que sua empresa tentar transmitir para SEFAZ e der algum problema, será automaticamente impressa em duas vias, uma a sua empresa deverá guardar, a outro deverá entregar ao seu cliente. A nota será emitida duas vezes, a original será inutilizada e será substituída pela nota em contingência.
Arrumando uma nota com crítica ou rejeição
Sempre que houver algum problema com uma nota fiscal ela será automaticamente emitida em contingência, duas notas serão impressas, a via do cliente e a via da empresa. Para verificar se há pendência, acesse a lista de notas. Na lista de notas a nota ficará sem numeração e estará com o Statua aguardando integração NFC-e. Para identificar o erro e arrumar a nota para reenviar ela, acesse o Monitor no menu Aplicativos. Uma nova aba será exibida, encontre a nota rejeitada ou criticada e clique sobre a linha com ela. Após clique no botão Eventos. Uma nova janela será exibida. Encontre o erro. Volte ao myrp Varejo e arrume o erro. Após vá ao Fluxo de Caixa na lista de Vendas e clique em Reenviar.
Requisitos do sistema
Antes de fazer a instalação do sistema Myrp Varejo nós aconselhamos que você verifique as configurações do seu computador para ter certeza que ele tenha estes requisitos mínimos: – Windows 8 ou superior – Acesso a internet Se você tem o computador dentro destes parâmetros você está apto a utilizar o myrp Varejo com a garantia de que estará usando o que tem de mais moderno para gestão do seu negócio.
Adquira o certificado digital A1
Para usar o sistema é obrigatório que você tenha um certificado digital, para o Myrp Varejo é necessário que este certificado seja eCNPJ tipo A1, sem ele não será possível utilizar o sistema nem enviar as notas para Sefaz. Se não souber o que é o certificado temos um vídeo bem detalhado para você. Assista a baixo. Lembre-se é necessário que seja o A1!!!!
Faça o credenciamento e a solicitação do CSC (exceto estado de São Paulo)
Para poder emitir o NFC-e é necessário que a empresa solicite o credenciamento da sua empresa na SEFAZ e peça também o seu Código de Segurança do Contribuinte (CSC) que será utilizado para gerar o QR-Code (Código de barras bidimensional) obrigatório para toda emissão do NFC-e. Se você precisar de mais informações leia os artigos de como fazê-los no menu Legislação e Obrigatoriedades, ou converse com seu contador ele será o seu melhor conselheiro neste momento.
Qual certificado digital o myrp Varejo aceita A1 ou A3?
No myrp Varejo somente é possível utilizar o certificado digital A1. O Certificado A1 é exportável, garantindo assim que você possa gerar uma cópia dele e guardar em algum local seguro. Além de poder utiliza-lo em vários computadores ao mesmo tempo. Quando você instala o sistema em mais de um computador você precisa apenas gerar uma cópia e enviar para este novo computador, instalar no novo Fluxo de Caixa e começar a usar. Quer saber mais? Assista ao vídeo a baixo para enter mais detalhadamente o que é o certificado digital.
Como exporto os XMLs da NFe para o meu contador?
Todo mês é necessário enviar os documentos gerados para sua contabilidade, para isso é preciso gerar um arquivo de exportação contendo todos os XMLs emitidos no período. Para exportar acesse o menu Aplicativos. No Monitor NFe clique na opção emissão. Clique em Inicial, no canto superior esquerdo da tela. Nesta tela clique em Exportar NF-e. Clique em Nova Exportação. Preencha a data inicial e final do mês que deseja exportar os XML’s. No campo Emissor selecione a sua empresa. Em seguida clique em Exportar. Aguarde alguns segundos e clique em Atualizar para aparecer na lista a exportação. Assim que aparecer é só clicar em Ações na opção Download. Pronto, a exportação foi realizada. Será gerado o arquivo Exportação no seu computador. Você pode anexar no e-mail para enviar ao seu contador.
Configurando a impressora no PDV instalado
Na tela inicial clique no ícone de Impressora. Selecione a Marca e o Modelo da sua impressora. Selecione a Impressora. Caso não aparecer na lista deixa a opção Escolha a impressora selecionada e verifique se há alguma porta de impressão disponível. Se deixou a opção Escolha a impressora selecionar, selecione a Porta. Se na lista de portas de impressão também não tiver opção verifique com a empresa que vendeu a impressora ou com um técnico em informática para configurar a impressora no seu computador. Caso a impressora que você utilizará será uma A4, habilite o campo. O myrp sugere a quantidade de caractere por linha da impressora, caso a impressão esteja cortada você pode aumentar ou diminuir os caracteres. Habilite Imprimir automaticamente para definir a impressão automática de todas NFCe. Caso contrário no final da emissão você terá opção de imprimir. Clique em Testar, para verificar se a impressão está correta. Clique em Salvar e pronto, as configurações estarão salvas. Se não deseja configurar uma impressora clique em Não Imprimir.
Lista de Vendas do PDV instalado
Após a emissão da sua nota é possível consulta-la na lista de notas. Clique na Lista de Vendas, na tela inicial do PDV. A lista de todas as notas emitidas aparecerá nesta tela, nas notas autorizadas clicando em Opções. Você poderá cancelar a nota emitida: lembrando que há prazo para cancelamento, em caso de dúvida consulte o prazo do seu estado. Enviar por e-mail a nota para o seu cliente e gerar o PDF. As notas rejeitada ou criticada podem ser reenviadas quando o erro já estiver corrigido e Consultar status, caso esteja divergente com o myrp. Para encontrar de forma mais fácil as notas que você deseja reenviar ou cancelar, você pode utilizar o filtro, selecione o Status da nota que deseja verificar, após clique em Filtrar.
Cancelando uma NFC-e no PDV instalado
Para cancelar uma nota é necessário acessar a lista de notas emitidas no seu PDV. Clique em Lista de Vendas. A lista de todas as notas emitidas aparecerá nesta tela, localize a nota que deseja cancelar e clique em Opções no final da linha. Clique em Cancelar. Informe o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em Aplicar. Vale lembrar que todo NFCe tem um prazo de cancelamento, verifique qual este prazo para o seu estado. 😉
Inutilização da NFC-e
Uma nota que não foi autorizada, ou seja, esta criticada ou rejeitada, ou a numeração que não foi utilizada, pode ser solicitado a inutilização de numeração, é feita pois toda nota deve sempre possuir uma sequência numérica. Uma nota para ser valida deve sempre estar com um dos status: Autorizada, Cancelada, Inutilizada ou Denegada. Se sua nota estiver em qualquer um dos outros status você deve arrumar a nota, ou cancelar, ou inutilizar. Para gerar a inutilização acesse o menu Aplicativos: Clique em emissão em Monitor NFCe, uma nova janela será aberta. Nesta janela, encontre a nota que deseja inutilizar, se quiser utilize o botão filtrar. Clique na linha da nota que deseja inutilizar para selecionar ela. Clique em Inutilizar. Informe o Motivo para inutilizar e clique em Inutilizar. Pronto, a sua nota foi inutilizada. 😉
Emitindo NFC-e no PDV Instalado
Para emitir NFCe acesse o seu PDV, myrp varejo, que está instalado no seu computador. Digite o seu e-mail e senha de acesso ao myrp. E faça a abertura do caixa, clique aqui e veja como realizar. Em seguida, clique em Nova venda. Abrirá uma tela com os vendedores, selecione o Vendedor que deseja vincular a esta venda. Se não deseja selecionar um vendedor clique em SEM VENDEDOR no final da lista. Pesquise por Nome, código ou referência do produto que está vendendo, após digitar a informação pressione Enter para o produto ser adicionado a lista. A Quantidade virá preenchida com 1, se precisar altere a quantidade. Pressione enter para adicionar o produto na lista. Se desejar cancelar um item, basta encontra-lo na listagem e clicar no ícone de lixeira ao final da linha. Para alterar a quantidade do produto após adiciona-lo na nota clique no lápis, editar, ao final da linha do produto Altere a quantidade e clique em Aplicar. Para adicionar um cliente já cadastrado basta clicar no ícone Consumidor. Você pode buscar por nome ou CPF/CNPJ, de um Enter para mostrar o resultado da busca. Clique sobre o cliente que você está buscando e pronto, ele está vinculado a esta venda. Ou, clique em SEM CONSUMIDOR ao final da lista. Você pode adicionar o CPF do cliente ao final da venda, sem precisar que esteja cadastrado. Clique em Pagamento para definir como será recebido o valor da venda. Se deseja dar um desconto, selecione a condição de pagamento Desconto (%). Coloque o Valor ou o Percentual de desconto que será aplicado, e clique em Adicionar. Selecione a Espécie de Título que o cliente esta usando para pagar, por exemplo Dinheiro, Cartão de Crédito, etc. Altere o valor se desejar. Você poderá selecionar quantas condições de pagamento forem necessárias. Ao adicionar as informações de pagamento clique Enter. Caso precise, você pode informar CPF ou CNPJ na nota e e-mail do cliente para receber a NFCe. Clique em Finalizar. Pronto, sua venda foi finalizada com sucesso, verifique o valor de troco se houver. Clique em Nova Venda para emitir outra NFCe ou em Tela Inicial para voltar ao inicio.
Cadastrando os vendedores
Para identificar o seu vendedor no orçamento, pedido de venda, na ordem de serviço e nos documentos fiscais você precisa cadastrar no Myrp. Acesse o Menu Vendas: Após clique em Vendedores, no cartão de Cadastros. Clique no botão azul na direita inferior para adicionar o vendedor. Preencha o campo do CPF/CNPJ. Preencha o nome do vendedor e o percentual de comissão que será pago para ele por venda, se não houver comissão coloque zero. No campo observação pode ser incluso alguma informação adicional, como exemplo dados bancários para pagamento do vendedor. Pronto, basta clicar em salvar e seu vendedor está cadastrado no sistema. Para cadastrar outro vendedor basta repetir a operação, você pode cadastrar quantos vendedores precisar. 😉
Cadastro completo de cliente
Para cadastrar os seus clientes basta acessar o menu Vendas. Clique em Clientes em cadastros. Clique em Adicionar, no botão azul a direita inferior. Selecione o tipo de cadastro, se é Pessoa Física ou Jurídica. No campo Tipo de participante você pode selecionar se está empresa também é fornecedor e/ou transportador, além de cliente. No campo Empresa do exterior selecione SIM quando a empresa não for do Brasil. Preencha o CNPJ do seu cliente. Preencha a Razão Social e o Nome Fantasia. O nome fantasia é opcional. O campo Inscrição municipal e SUFRAMA são opcionais. Se for pessoa jurídica, preencha a Inscrição estadual. Caso o cliente não possui inscrição estadual no campo Indicador de inscrição estadual selecione Contribuinte isento. Selecione o Vendedor deste cliente. Preencha as informações de Endereço. Para enviar o XML e PDF da nota automaticamente para o seu cliente, cadastre o e-mail dele nos campos E-mail para envio do XML e para envio DANFE. Os campos Alvará, Classificação fiscal da prefeitura, E-mail para contato, Site e Observações são opcionais. Clique em Salvar para ir para próxima aba. Em Contatos você pode inserir o telefone, e-mail e nome da pessoa de contato, é opcional. Para cadastrar clique em Adicionar o contato. Preencha os campos. Em seguida, clique em Adicionar. Clique para Salvar para ir para próxima aba Endereço adicional. Em Endereço adicional você pode adicionar nos casos que o cliente tem o endereço de entrega diferente do endereço do CNPJ. Ao finalizar o preenchimento dos dados é só clicar em Salvar e pronto, seu cliente está cadastrado. Você pode alterar a cadastro do cliente qualquer momento, acessando o menu Vendas. E em cadastros clique em Clientes. Abrirá uma nova tela com a lista de clientes cadastrados. Para editar um cliente é só clicar no lápis ao final da linha.
O que é uma transação?
Toda empresa para poder emitir a NF-e precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas, no Myrp nós chamamos esta configuração de transações. Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente. Por Exemplo: Venda de mercadoria, Venda de produção própria, Venda de mercadoria com Substituição Tributária, Devolução, Remessa entre outros. Neste cadastro é muito importante conversar com sua contabilidade, ela saberá exatamente como você tributará em cada tipo de operação. Para validar se as transações pré cadastradas estão de acordo com a sua necessidade, é necessário acessar o cadastro de transações e editar todas as transações que têm cadastrada, ou excluir as que você não for utilizar Acesse o menu Vendas, após clique em Transação de Saída, no menu configurações. Para editar, clique no lápis ao final da linha. Para excluir, clique no “X”. Para adicionar uma nova transação clique em adicionar. Se sua empresa é tributada pelo Simples Nacional, leia o artigo Cadastrando uma transação de saída para empresa do simples nacional Se for tributada pelo Regime Normal (Lucro Real ou Lucro Presumido), leia o artigo Cadastrando uma transação para empresa de tributação Normal.
Cadastro da Transação do PDV
Para cadastrar uma nova transação é importante validar as informações do cadastro com o seu contador. Para adicionar um nova transação do PDV, clique no Menu ao lado esquerdo da tela. Clique em Vendas. No quadro configurações, clique em Transações do PDV. Clique em Adicionar. Defina o Nome e a Sigla (apelido) para a transação no qual você consiga identificar para que esta operação será utilizada. Informe a CSOSN | CST que será utilizada para esta operação. E a CFOP respectivamente. Clique em Adicionar e sua transação está cadastrada, repita o processo caso tenha mais para cadastrar. Para Editar uma transação basta clicar no lápis ao final da linha e fazer as alterações necessárias. 😉
O que é contingência?
O processo de contingência ocorre quando, por algum motivo o NFC-e não consegue chegar na SEFAZ, um dos motivos mais comuns, por exemplo, é a falta de internet, pois sem internet a nota a NFC-e não é autorizada. Caso isso ocorra, para que o cliente não fique sem vender o sistema emite a NFC-e em Contingência, quando a internet voltar o sistema enviará automaticamente a nota para Autorização. Exemplo: No processo normal de emissão da NFC-e o sistema envia o NFC-e pela Internet Após a NFC-e é entregue a SEFAZ A SEFAZ valida as informações e retorna o NFC-e autorizado No processo em Contingência para emissão de NFC-e o sistema envia para internet Ele verifica que esta sem Internet e envia para contingência (neste momento o NFC-e é impresso para o cliente) O sistema fica verificando se a Internet voltou Assim que a Internet voltar o Myrp Varejo Gratuito envia para SEFAZ automaticamente a NFC-e A SEFAZ dá o retorno da nota autorizada para o sistema e pronto. Assim temos a certeza que o cliente saiu da loja com o NFC-e e a empresa atendeu a todas as obrigações legais.
Credenciamento no Paraná (Liberação de Uso)
Para fazer a liberação de uso do sistema é necessário fazer o credenciamento do estabelecimento como emissores de NFC-e, para isso deve acessar www.fazenda.pr.gov.br, Portal RECEITA/PR, utilizando-se do código de acesso da área restrita e da senha de representante legal previamente cadastrado. Após acesse Serviço: Menu UPD / Autorização de Uso / Cadastro de Autorização de Uso ou Pedido de Alteração. Na solicitação de uso haverá um campo para informar o código CNPJ do sistema emissor, neste campo preencha 10.792.305/0001-37. Após informar o CNPJ, o sistema apresenta as opções correspondentes ao sistema emissor, selecione a opção 72616 e após os documentos que a empresa emitirá. Confirme a operação e pronto, você está apto a utilizar o sistema. Para emissão de NFCe é necessário solicitar o seu CSC (Código de Segurança do Contribuinte) para que o uso seja liberado.
O que é e como gerar o CSC no Paraná
Para emitir o NFC-e é necessário que sua empresa possua o CSC (Código de Segurança do Contribuite), este número é gerado diretamente no site da SEFAZ. O CSC – Código de Segurança do Contribuinte é um código de segurança alfanumérico de conhecimento apenas da SEFA/PR e do contribuinte (sócio), utilizado para gerar o código bidimensional, denominado “QR Code” da NFC-e e para obter a respectiva Autorização de Uso. A geração do CSC está disponibilizada no endereço eletrônico www.fazenda.pr.gov.br, Portal RECEITA/PR, utilizando-se do código de acesso da área restrita e da senha de representante legal previamente cadastrado. Serviço: Menu DF-e /NFC-e / CSC / Controle. Neste serviço o contribuinte (sócio) poderá solicitar, revogar e consultar CSC de sua empresa (CNPJ Base 8 dígitos) para ambiente de homologação (testes de emissão de NFC-e) e ambiente de produção (NFC-e com validade jurídica), que são CSC´s diferentes. A empresa no Estado poderá ter até 2 CSC válidos que poderão ser utilizados por todos os estabelecimentos paranaenses (CNPJ 14 dígitos).
Como desinstalar o Frente de Caixa?
Para desinstalar o Myrp Varejo você precisa entrar no diretório ‘C:’ no seu computador e em seguida na pasta ‘myrp’. Dentro da pasta ‘myrp’ tem um aplicativo chamado Desinstalar. Dê um duplo clique nele. Na janela que abriu clique em ‘Desinstalar’ Aguarde enquanto o sistema é desinstalado. Em seguida clique em ‘Terminar’.
O Myrp Varejo gera Backups automaticamente?
Sim, o Myrp gera backup automaticamente de tudo na nuvem. Você não precisa se preocupar com armazenamento, falta de espaço no computador ou segurança dos arquivos, nós fazemos isso para você!!! E o melhor é que fica na nuvem, permitindo que você acesse de qualquer lugar os dados e informações da sua empresa.
Cadastrando a sua empresa – Minas Gerais
Para completar o cadastro da empresa e confirmar as informações no Myrp, clique em Minha Conta. E clique em Minha Empresa. Confira a Razão Social, se necessário altere e preencha a Inscrição Estadual da sua empresa. OBS: A SEFAZ de MG exige que tenha 1 ou 2 zeros a frente da Inscrição estadual. Preencha os campos Endereço, Telefone e E-mail da sua empresa. Clique no botão azul a direita inferior da sua tela para Salvar. Na aba Fiscal, confirme o seu Regime Tributário e preencha as alíquotas correspondentes, caso tenha dúvida consulte o seu contador. Clique no botão azul a direita inferior da sua tela para Salvar. Na última aba NFCe você precisa informar o ID Token e o CSC (Código de Segurança do Contribuinte) da sua empresa, é obrigatória para emissão da NFC-e. Caso tenha dúvida sobre esta informação consulte o seu contador. Clique no botão azul a direita inferior da sua tela para Salvar. Pronto, seu cadastro foi alterado! 😉
Atualizando o certificado digital para emitir CTe
Para atualizar o certificado digital, clique no Menu ao lado esquerdo da tela. Clique em Transporte. No quadro configurações, clique em Certificado Digital. Clique em Arquivo para buscar o certificado digital no seu computador: O certificado é um arquivo contendo um envelope com uma chave na frente. Selecione e clique em Abrir. Digite a Senha do seu certificado. Em seguida clique em Enviar, ícone azul ao lado direito da tela. Pronto, o seu certificado digital está atualizado no myrp! 😉
Cadastros necessários para efetuar uma venda
Antes de fazer a emissão do primeiro NFC-e é necessário que alguns cadastros sejam preenchidos, segue a baixo a lista dos cadastros que devem ser feitos, sem estes cadastros não será possível emitir o NFC-e da sua empresa. Cadastro de transação CFOP (O que é uma transação?) Empresa do Simples (Transação para empresa do Simples Nacional) Empresa Normal (Transação para empresa do Regime Normal) Cadastro de produtos Produtos (Cadastro completo e cadastro rápido de produtos) Cadastro de condições de pagamento Bandeiras de cartões (Cadastrando suas bandeiras de cartões) Cadastro de Frente de Caixa PDV (Cadastrando seus Pontos de Vendas) Quando estes cadastros estiverem prontos, você pode seguir para o próximo passo, emissão do NFC-e.
Fazendo o download do Frente de Caixa
Para baixar o Instalador do Frente de Caixa da sua empresa clique no ícone dos aplicativos. Após clique em Baixe o Aplicativo. A instalação será iniciada automaticamente. Pronto, seu Frente de Caixa foi baixado agora é só instalar.
