Como lidar com clientes inadimplentes
Siga nossas dicas para lidar melhor com seus clientes inadimplentes. Aprenda como cobrá-los, como manter postura, a ficar sempre alerta, e muito mais!
Documentos fiscais na nuvem: quais as vantagens
Dê adeus aos backups e atualizações manuais dos computadores e notebook. Comece a suar agora o sistema de armazenamento online. Clique e confira como funciona!
Cadastro do PDV (Frente de Caixa)
Para emitir a NFC-e, é preciso realizar o cadastro do seu PDV (ponto de venda). Acesse o menu Vendas. Clique em PDVs, na coluna verde Você pode também cadastrar pela tela inicial ao selecionar, na parte Meu dia a dia, a opção de acessar PDV’s. Clique no botão azul que está aparecendo na parte de baixo e a direita da sua tela para adicionar um novo PDV. Defina o nome para identificação do seu PDV, como exemplo Caixa ou até mesmo o nome da sua empresa. Informe a série do seu PDV e número da próxima NFC-e, se surgir dúvidas consulte o seu contador. Agora é só clicar em Salvar e Confirmar, pronto o seu PDV foi cadastrado!
Revisando as transações do varejo
Na tela principal, clique em Transação. Uma tela será exibida, nela é necessário confimar as informações referentes a tributação nas suas vendas, para isso confirme o Código de Tributação ICMS e a CFOP (se não souber o que preencher nestes campos, consulte o seu contador). Após selecionar as informações corretas, clique em Editar. Pronto, sua transação foi alterada. Se desejar cadastrar mais transações, caso você tenha outros tipos de tributação na venda, clique no menu. Após em Vendas. E em Transações de Varejo. Clique no botão Adicionar E preencha os campos. Após clique em Adicionar e pronto. Para voltar a tela inicial, clique no Menu e em Inicio.
Download do Frente de caixa
Após cadastrar o seu produto, você precisa fazer o download do Frente de Caixa, ele é o aplicativo que será utilizado para fazer as suas vendas. Para isso basta clicar em Baixou o aplicativo PDV? O Download será iniciado, assim que terminar de baixar basta clicar nele para começar a instalação do sistema. Clique em Instalar para continuar, este processo leva alguns minutos para terminar. Assim que terminar, aparecerá um botão Terminar, clique nele para começar a utilizar o Frente de caixa. Será aberta uma nova tela para você, nela preencha o número do seu CNPJ. Coloque o e-mail que você utilizou para iniciar os testes no myrp. E a senha definida por você. Clique em próximo para continuar, pronto a instalação do Frente de caixa foi efetuada com sucesso.
[eBook] Guia Completo: Impostos para Micro e Pequenas Empresas
Leia o início do eBook: Qual sistema tributário escolher? Simples Nacional Simples Nacional é um regime tributário atuante que centraliza* o recolhimento de impostos federais, estaduais e municipais em uma única guia (DAS) para micro e pequenas empresas, com faturamento anual máximo de R$ 3.600.000,00. *Todos os impostos são recolhidos através da DAS – Declaração Anual do Simples Nacional exceto o FGTS. A alíquota de arrecadação varia de 4,5% até 16,93% sobre o valor bruto de f aturamento da empresa. Alíquotas do Simples Nacional Serviço: 4,5% a 27,9* Comércio: 4% a 11,65% Indústria: 4,5% a 12,11% FGTS: 8% sobre as remunerações *A taxa cobrada em Serviços pode variar de acordo com o faturamento e o tipo de serviço prestado. Lucro Presumido Empresas que faturam até 78 milhões de reais por ano podem optar pela modalidade de Lucro Presumido, onde o IRPJ e o CSLL têm base de cálculo pré-definidos na legislação, de acordo com a atividade realizada. A alíquota de arrecadação varia, basicamente, de 8% para comércio e 32% para prestação de serviços. […] Para ler o material completo, faça o download do eBook abaixo. É grátis:
Cadastro rápido de produtos
O cadastro do produto é um dos primeiros passos que você precisa realizar para emitir as notas fiscais. Na tela de início do myrp está o cadastro rápido de produto, que possui somente os dados obrigatórios para nota. Caso precise também possui o cadastro completo, clique aqui para visualizar como realizar. Para cadastrar um novo produto clique em Adicione mais produtos e abrirá uma nova para preencher as informações do produto. No campo Código do produto o myrp sugeri automaticamente o código iniciando da numeração 1. Caso queira criar o seu código clique em Devo sugerir o próximo código. Após clique em Não obrigado, desta forma você poderá criar o seu código e o myrp não fará automático. Coloque no campo Descrição o nome do seu produto. No Valor do produto informe o preço de venda do seu produto. Selecione a Unidade de medida do produto. Na Origem do produto você seleciona a opção para definir se o produto é nacional ou estrangeiro. No campo NCM coloque o código relativo ao produto, se não souber consulte o seu contador ou clique aqui. (O NCM é composto por 8 dígitos). No campo Transação padrão de saída selecione a CFOP de venda padrão que você utilizará. No campo Transação padrão de entrada selecione a CFOP de compra padrão que você utilizará. O campo Código EAN é opcional, nele é colocado o código de barras do seu produto. O CEST é o Código Especificador da Substituição Tributária, é opcional e vinculado ao NCM do seu produto. Em alguns casos o myrp trará automaticamente, se não você pode consultar o seu contador. Clique em Salvar e pronto, seu produto está cadastrado!
Novas obrigatoriedades de NFC-e passam a vigorar em julho em diversos estados e no Distrito Federal
Varejistas precisam ter emissor para Nota Fiscal do Consumidor eletrônica para cumprir legislação dentro do prazo.
A obrigatoriedade de emissão da Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e) entra em vigor, a partir de julho, em diversos estados brasileiros para diferentes categorias de contribuintes. Por isso, é importante que as empresas fiquem de olho se estão enquadradas de alguma maneira nas próximas obrigatoriedades.
Dirigentes do CDLRio apontam vantagens de sistema de NFC-e para o comércio e contadores
Com a chegada de uma abrangente obrigatoriedade de emissão de Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e) a partir de julho, no Rio de Janeiro, o CDLRio está incentivando os lojistas do estado a adotarem uma ferramenta para emissão e gestão deste documento eletrônico. A entidade lojista está oferendo ao varejo o sistema de gestão myrp, que faz a emissão e gestão da NFC-e de maneira online, sem necessidade de instalação de softwares e atualizações.
Emitindo uma NF-e no myrp
Para você emitir uma NF-e no myrp, você pode assistir o vídeo abaixo de como fazê-lo, ou ler o post detalhado sobre emissão de nota de saída clicando aqui.
CDLRio oferece sistema de gestão para NFC-e
Ferramenta garante aos contribuintes o cumprimento de nova obrigatoriedade fiscal que entra em vigor no estado a partir de julho.
Para garantir aos lojistas do Rio de Janeiro o acompanhamento correto da legislação tributária, o CDLRio está apoiando o uso de um sistema de gestão para emissão da Nota Fiscal do Consumidor eletrônica (NFC-e).
Conheça os impostos específicos para empresas varejistas
Os tributos incidem sobre produtos e serviços. Mas a sua quantificação varia de um segmento para outro. Confira quais são os impostos específicos para o varejo e esteja legal com o leão.
[eBook] Gestão Fiscal para Pequenas Empresas
Leia o início do eBook: O que é Gestão Fiscal? A Gestão Fiscal consiste em organizar, armazenar, gerenciar e confirmar se as informações referentes aos impostos e tributos estão sendo identificados de forma correta nos documentos fiscais e informado aos órgãos competentes, como: município, estado e união. As vantagens de uma gestão fiscal eficiente: As micro e pequenas empresas não contam com grande suporte operacional. Por isso, não é uma simples tarefa estar por dentro de todas as mudanças da legislação. Estar em conformidade com a lei fiscal é uma obrigação legal e deve ser seguida por todos os empresários. […] Para ler o material completo, faça o download do eBook abaixo. É grátis!
Treinamento on-line myrp varejo – Notas em contingência
Treinamento on-line myrp varejo – Notas em contingência
Para trazer um atendimento ainda melhor e mais completo e tornar o seu dia a dia mais fácil e ágil, a equipe do myrp programou um treinamento on-line com o tema: Notas em contigência, tipos e ajustes!
Entenda as siglas tributárias
A linguagem contábil nem sempre é fácil de ser compreendida. Por isso separamos algumas siglas e explicamos o que elas significam.
4 dicas para melhorar a organização fiscal da sua empresa
Quem disse que fazer a gestão fiscal da sua empresa é tarefa fácil? Mas com essas nossas dicas, você irá tirar isso de letra e organizar as notas, será mais simples do que você pensa.
6 vantagens da gestão de estoque na nuvem
Com as urgências diárias, muitas rotinas das empresas podem ter seus processos automatizados se forem executados e administrados online. Venha entender como funciona a gestão em nuvem.
A solução ideal para o controle de estoque: sistema de gestão x planilha
Com um controle de estoque feito dentro de um sistema de gestão o acesso fica mais fácil e pode ser feito pelos diversos integrantes de um processo. Saiba como.
Primeiros passos para emissão de boletos
O myrp realiza a emissão de boleto e possui alguns procedimentos necessários para iniciar a emissão. O primeiro é entrar em contato com o gerente da sua conta bancária e solicitar as seguintes informações: Agência Conta Número da carteira Nosso número inicial Taxa de cobrança do boleto Banco emite/envia boleto para pagador? Número do Cedente Número do Convênio Local de pagamento a ser impresso no boleto Demais informações a serem impressas no boleto Taxa de juros mensal Taxa de multa (percentual ou fixa mensal) Informação de protesto, se o banco irá protestar ou não Tipo do arquivo a ser gerado CNAB 400 ou 240 Quanto obtiver as informações acima, realize o cadastro da Conta bancária, clique aqui e veja como realizar. Caso já tenha a conta cadastra basta editar e inserir as informações. Após este cadastro estar completo é necessário gerar boletos de testes para enviar para o banco validar, para isso acesse o menu Financeiro. Clique em Contas a pagar e a receber. Clique em Adicionar para gerar um título. Preencha as informações no título: o valor de 5 reais, o vencimento nos próximos dias, a categoria financeira, a conta bancária, no cliente informe você como pessoa física e a descrição como teste. Clique em Salvar. Clique no botão Mais no título gerado. Clique em Gerar Boleto. Clique em Confirmar. Para imprimi-lo, clique em Boleto. Agora vamos gerar o arquivo de remessa para enviar ao banco. Acesse o menu Financeiro e clique em Boleto com registro. Selecione os boletos que deseja colocar no arquivo remessa. Clique em Gerar Remessa. Selecione o formato CNAB 400 ou 240, segundo orientação do banco. Clique em Gerar. A remessa gerada e salva no seu computador deve ser enviado juntamente com o boleto para o seu banco para que valide as informações. Assim que o banco informar que correto você pode começar a emitir os boletos no myrp para seus clientes. 🙂
Importando o arquivo retorno
Para realizar o baixo dos boletos no myrp você precisa importar o arquivo o retorno. Quando o seu cliente realizar o pagamento o banco disponibilizará o arquivo retorno, virá com a extensão .ret. Para importar no myrp acesse o menu Financeiro. Clique em Boleto com registro. Clique no botão Enviar, uma seta, no canto direito inferior direito. Clique em Arquivo e busque no seu computador. Após selecionar o arquivo, clique em Enviar. Pronto, seus arquivos foram baixados automaticamente, se houve algum erro você pode identificar o que ocorreu na linha Boletos Pendentes.
Detalhamento das remessas dos boletos enviados ao banco
Após o envio do CNAB ao banco o sistema mantém um registro de quais boletos foram enviados em cada arquivo, assim você saberá quando um determinado boleto foi gerado e transmitido. Para verificar esta informação basta acessar o menu Financeiro. Após clique em Remessas Geradas. Na lista serão apresentados as remessas dos últimos 30 dias, se desejar alterar, clique na lupa e filtre como for necessário. Para verificar quais boletos fazem parte da remessa, clique nos três pontos ao final da linha. Após clique em Detalhes. Uma nova tela será exibida com as informações. E para gerar um novo download do arquivo remessa, selecionar a opção Download.
Conheça os impostos para Micro e Pequenas Empresas (MPEs)
Esteja atento às mudanças da legislação fiscal para a sua empresa estar sempre legal com o leão, isso fará a toda a diferença para você enquanto empresário, e também para a sua empresa. Saiba quais são os impostos que a sua empresa precisar pagar, seja um comércio, uma indústria ou alguma prestadora de serviços.
3 Ferramentas para te ajudar a organizar as finanças e diminuir os custos
Organize as finanças da sua empresa de modo rápido e fácil. Separamos três aplicativos que você poderá usar para facilitar o seu dia a dia.
8 dicas para gestão eficiente de estoque nas lojas
Controle o estoque da sua empresa da maneira mais fácil e segura e deixe seus clientes satisfeitos. Conheça os benefícios de contar com um software de gestão e otimize o tempo da sua equipe.
Controlando os recebimentos das vendas com cartões de crédito e débito
Se sua empresa vende aos clientes com cobrança por cartão de crédito ou débito você deve sempre se perguntar, será que estou recebendo realmente o que deveria? A operadora de cartão esta me cobrado as taxas corretamente? Para responder essas perguntas e lhe ajudar a identificar possíveis divergências entre os valores recebidos e os devidos, no myrp há uma ferramenta de conciliação para conferir se esta tudo sendo debitado de forma correta. Vamos organizar o sistema para que você possa acompanhar esse processo? Primeiro acesse o menu Financeiro. Após clique em Bandeiras de Cartão no cartão de Cadastros. Encontre a bandeira do cartão que sua empresa aceita e clique em editar (1), caso a sua bandeira não esteja cadastrada clique em adicionar (2). No campo Bandeira, selecione a bandeira. No campo descrição coloque uma informação para lembrar do cartão. No campo Conta identifique a conta bancária que você utiliza para recebimento dos valores. Nas informações de Débito coloque o prazo que a operadora lhe informou sobre o prazo de recebimento do dinheiro e a taxa que ela desconta do valor da venda. Nas informações de Crédito coloque o prazo que a operadora lhe informou sobre o prazo de recebimento do dinheiro e a taxa que ela desconta do valor da venda a vista, a taxa que ela desconta do valor da venda em até 3x, a taxa que ela desconta do valor da venda em até 6x e a taxa que ela desconta do valor da venda acima de 6x. Clique em Salvar e pronto, o sistema esta pronto para lhe passar as informações de quanto você tem a receber da operadora de cartões. Faça este processo novamente para cada bandeira de cartão que você utiliza. Vamos a conciliação! Para conferir se a operadora de cartões está lhe pagando no prazo e valor corretos você deve solicitar para credenciadora o extrato das vendas do mês. Agora acesse o menu Financeiro e clique em Recebimentos Cartão. Ali será apresentado para você a lista de todas as vendas somadas no dia de recebimento, por cartão e tipo de operação. Olhe no seu extrato se a informação é igual a apresentada nesta tela, se o valor líquido é o mesmo, se a operadora está certa, se a data do recebimento esta correta, caso esteja tudo certo, ou mesmo se houver alguma diferença, clique no lápis ao final da linha. Se desejar fazer alguma alteração na data do recebimento ou da bandeira, é só alterar e clicar em Salvar. Se esta tudo certo, selecione a opção conferir e salve. Pronto, agora você terá sempre visível que você conferiu aquele dia para não ter retrabalho.
Aprenda a calcular o preço de venda de seus produtos ou serviços
Definir o preço de venda de um produto ou serviço certamente é uma das maiores dificuldades no dia a dia de um empreendedor, seja ele de qualquer segmento de negócio. Sempre há dúvida se o preço realmente é justo (para cobrir despesas e gerar lucro) e se é competitivo (para se destacar entre as demais marcas que estão no mercado).
E-Cloud: o que é e quais as vantagens do sistema em nuvem
Baixar um software no seu computador para armazenar as informações da sua empresa é coisa do passado. Cada vez mais as tecnologias estão avançando e esse modelo de armazenamento foi superado por algo muito mais seguro, prático e barato: o E-Cloud, conhecido também como Computação em nuvem.
Os 5 benefícios do controle financeiro para o seu negócio
Organizar as finanças, o fluxo de caixa e todos os relatórios do seu negócio são tarefas imprescindíveis para fazer uma boa gestão financeira. Ter o controle financeiro da sua empresa é um dos primeiros passos para redução de custos e para melhorar a sua saúde financeira. No texto abaixo citamos os principais benefícios do controle financeiro para um empreendimento. Vale a pena conferir.
Controle de contas a pagar e a receber: Tudo o que você precisa saber
Não importa o tamanho da empresa. Fazer a gestão financeira eficiente de um negócio é uma tarefa que exige alguns cuidados, principalmente, no controle de contas a pagar e a receber. Se você souber quais são as entradas e saídas no mês seguinte já é um passo, mas é necessário se programar para que não falte dinheiro. Acontece que nem sempre essa é uma tarefa fácil e, por isso, neste post, vamos mostrar a você como fazer esse controle. Vamos explicar em detalhes o que é esse controle de contas, qual a sua importância e como aplicar na sua empresa. Acompanhe conosco até o final do texto! O que é o controle de contas a pagar e a receber? O controle é uma ferramenta de gestão empresarial que ajuda muito no dia a dia para que o empreendedor acompanhe as entradas e saídas de dinheiro no seu fluxo de caixa. É importante entender que o controle de contas é diferente do planejamento financeiro, que estabelece metas e objetivos para o negócio para um período maior de tempo, em longo prazo. Assim sendo, no seu controle, devem constar as movimentações do fluxo de caixa da empresa, como receitas, despesas, contas a pagar e a receber, empréstimos, rendimentos, entre outros. As contas a receber são faturas que a sua empresa tem o direito de arrecadar, seja de clientes, seja de fornecedores, como as parcelas de vendas a prazo. Já as contas a pagar são o que você tem que desembolsar, como pagamentos de luz, água e salários. O controle das contas a pagar e a receber, portanto, nada mais é do que estar ciente e organizar todos os tipos de contas do seu negócio. Assim, você pode manter bem organizados os pagamentos recebidos e os que precisam ser pagos em dia, para que o seu caixa não fique desfalcado por um dia ou mais. Se for bem-sucedido nessa tarefa, o seu controle vai ajudar ainda na tomada de decisão em momentos difíceis ou quando for investir. Como aplicar na minha empresa? Hoje em dia, com tanta tecnologia e aplicativos disponíveis, não dá mais para controlar as contas em um caderninho, concorda? Tendo isso em vista, o controle das suas contas pode ser realizado tanto em planilhas simples de Excel quanto no seu software de gestão online. Lembrando que essa segunda opção é bem mais segura para salvar os seus dados, além de ser mais prática, já que o software manda avisos no vencimento das suas faturas a pagar. De qualquer forma, nenhuma ferramenta funciona se você não inserir corretamente as informações. É importante que você estabeleça uma rotina para que a tarefa seja feita, por você, seja por um funcionário designado e com habilidades para isso. Fazer o controle de contas a pagar e a receber é extremamente importante para manter a boa saúde financeira do seu empreendimento. Então, evite qualquer tipo de problema no seu caixa e tenha as prestações sempre em dia. Para ajudar com isso, nos próximos tópicos, vamos mostrar dicas fundamentais para que você faça um controle de contas eficiente da sua empresa e, assim, consiga melhorar a sua gestão financeira. Gerenciando as contas a pagar Começando pelas contas a pagar, é preciso ter um registro apurado de todas elas, mantendo-as em dia, e claro, sabendo separar as finanças pessoais e as da empresa. Acompanhe mais detalhes: 1. Registre tudo e faça o controle frequente É importante que você registre todas as suas contas a pagar, seja em uma planilha simples, seja em seu sistema de gestão online. Independentemente da escolha, insira todos os vencimentos corretamente, para estar sempre ciente sobre eles. Sobretudo, faça isso de forma frequente. Não adianta controlar apenas o primeiro mês, por exemplo, e deixar o resto do ano em branco. Mesmo que existam valores variáveis, coloque-os no sistema. Assim, a partir desses registros, você conseguirá enxergar no futuro como deve se preparar para determinados meses com mais despesas. Além das datas, é possível separar as suas contas por categorias ou clientes. O modelo escolhido deve ser o que mais facilita o dia a dia da sua empresa. Se você não tem ideia de como fazer, pode começar usando categorias que remetam ao tipo de conta, como salário dos funcionários, vendas a prazo, vendas à vista, pagamento de fornecedores e por aí vai. 2. Pague as contas em dia É preciso estar atento aos vencimentos, para que as contas não atrasem e não sejam cobrados juros. Desse modo, o controle das suas contas a pagar deve ser rigoroso, para que nenhuma fatura seja deixada de lado. Se possível, antecipe os pagamentos para que isso não aconteça. Vale destacar que, por menor que seja o valor dos juros, de pouco em pouco, os números vão aumentando, podendo trazer maiores prejuízos no fechamento do mês. Afinal, qualquer valor gasto com juros por atraso é dinheiro jogado fora. Pense que ele poderia estar rendendo em um investimento. Deixe seu dinheiro trabalhar para você e não o contrário. Uma dica para não atrasar é separar as contas em grupos por vencimento: as que têm que ser pagas até o dia 10, até o dia 20 e até o dia 30, por exemplo. Como a entrada de receita também não acontece todo dia, assim fica mais fácil de fazer um escalonamento das despesas. E, se você não conseguiu pagar todas as contas, por causa de um imprevisto ou algo parecido, e não quer ser taxado com juros exorbitantes, renegocie a dívida. Procure seus fornecedores e converse com eles sobre um parcelamento ou uma nova data de pagamento. 3. Separe os gastos pessoais dos empresariais O grande problema da gestão financeira de micro e pequenas empresas é que, muitas vezes, os gastos pessoais acabam se misturando com os da empresa. Ao fazer isso, você acaba perdendo o controle de como realmente estão as finanças do seu negócio, o que é fundamental para conhecer a saúde financeira dele. É importante que cada sócio tenha seu pró-labore separado e que a empresa também não pague outras despesas dos
Faça as previsões de suas contas e não tenha surpresas no próximo mês
A previsão das contas a pagar e a receber são um jeito fácil e seguro de identificar se a sua empresa está recebendo dinheiro suficiente para pagar as contas, se irá sobrar para novos investimentos ou se será necessário vender mais para cobrir todos os gastos. Fazendo a previsão de forma correta você consegue melhorar a gestão financeira da sua empresa controlando os gastos fixos e diminuindo a quantidade de lançamentos agilizando o seu trabalho. Vamos lá então?! Como fazer as previsões! Primeiro, você pode provisionar tanto as contas a pagar quanto as contas a receber, o mais comum são as contas a pagar, vamos fazer uma conta a pagar no exemplo a baixo, mas no à receber o processo é o mesmo. Acesse o menu Financeiro. Após clique em Títulos a pagar. Clique em Adicionar. A primeira informação é definir se que o título será previsto, para isso coloque a opção em SIM. No campo descrição coloque o que é esta despesa, por exemplo, pagamento energia elétrica, pagamento fornecedor, matéria-prima, algo que te faça lembrar o que é esta despesa. No campo Fornecedor, se você tiver o fornecedor cadastrado, adicione a quem você deve pagar, este campo não é obrigatório, mas ajuda em uma futura consulta, mas se desejar, você pode colocar o nome do fornecedor no campo descrição também. Série e número do documento são utilizados se o documento que você está lançando tem numeração, também não é obrigatório o preenchimento. Emissão é a data que o documento foi gerado. Vencimento é a data que você terá que pagar este título. No campo valor coloque o valor que terá que pagar, lembrando sempre que: se o valor a pagar for parcelado neste campo deve-se colocar o valor da parcela. No campo Espécie de título selecione qual a forma de pagamento que você irá utilizar (clique aqui se quiser saber mais sobre Espécie de Título) No campo categoria financeira, selecione a categoria ao qual a sua despesa deve ser alocada. No campo conta, selecione a conta ao qual o pagamento deve ser vinculado, você pode cadastrar quantas contas precisar. Selecione a opção Repetir Título criar títulos recorrentes, ou seja, gerar diversas vezes o mesmo título para não digitar novamente todo mês, como água, luz, telefone, lançar no maior valor pago para evitar problemas nas projeções. Se você clicou em SIM, coloque o número de parcelas, ou de repetições, que tem para este título, preferencialmente lançar para os próximos 12 meses. Selecione a periodicidade do titulo, se ele vence diariamente, semanalmente, mensalmente, etc. Se quiser que no final da descrição aparece quantas parcelas o título tem e em qual você está (Ex. 1/3, 2/3, 3/3) pe necessário selecionar o campo. Pronto, agora você tem três opções para finalizar o botão CANCELAR para ignorar as informações. O botão BAIXAR, para além de adicionar o título já considerar o pagamento dele. E o botão SALVAR para adicionar o título nas contas a pagar, após fazer o pagamento deve-se voltar ao título para baixa-lo. Pronto, seus títulos foram provisionados, ao acessar o fluxo de caixa você terá a visão das contas a pagar nos próximos meses. Ao chegar a fatura você precisa ajustar o valor e transformar este título em efetivo, para isso, acesse as Previsões em Financeiro -> Títulos a pagar -> Previsões. Após procure o título que deseja efetivar clicando na lupa de busca. Após edite o título clicando no lápis. Altere as informações se necessário. Clique em Salvar. Se alguma alteração foi feita o sistema perguntará se você deseja alterar apenas este título ou os próximos ou todos que não estiverem pagos, neste caso vou alterar apenas este. Clique em Salvar, ao voltar para a lista de títulos clique em mais ações no titulo que deseja efetivar. Após clique em Efetivar. Confirme e pronto, o seu título esta em Pagamentos. Agora é só seguir o fluxo normal de baixa de título.
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