Transação de saída para empresa do simples nacional
Para poder emitir NFe você precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas no myrp, esta configuração é a transação de saída. Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente. Por exemplo: venda, venda de produção, venda com substituição tributária, devolução, retorno e remessa. Neste cadastro é muito importante conversar com sua contabilidade, ela saberá exatamente como você tributará em cada tipo de operação. Para acessar o cadastro das transações de saída acesse o menu Vendas. E em configurações clique em transações de saída. Clique no botão mais para cadastrar uma nova transação. Defina um nome para sua transação, para identificar para que ela será usada. Defina um apelido para facilitar a sua busca no sistema. Nos dados tributários selecione qual o regime dos seus clientes para esta operação. No campo função da transação preencha com a CFOP que seu contador lhe informou para essa operação. No campo aplicação da transação defina se ela pode ser usada em todo o território nacional e internacional, ou não. No campo o valor do item soma no total das duplicatas é utilizado para definir se terá algum pagamento vinculado. Se o valor do item não deve ser somado ao total da nota selecione não neste campo. No campo valor aproximado dos impostos no total da nota (Lei da transparência) você deve selecionar IBPT se realizar a venda a consumidor final. Selecione o seu CSOSN para esta operação. *Caso não saiba, precisa confirmar com sua contabilidade essa informação Defina se o IPI deve ser somado na base de cálculo do ICMS. Defina se o frente deve ser somado na base de cálculo do IPI. Para controlar o seu estoque, defina se o estoque é próprio ou de terceiros. Clique em salvar e pronto, sua transação está cadastrada e pode ser utilizada na emissão de suas notas.
Transação de entrada para empresa de tributação normal
Toda empresa para poder receber NF-e precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas, no Myrp nós chamamos esta configuração de Transação de Entrada. Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente, como exemplo: compra, devolução. Neste cadastro é muito importante conversar com sua contabilidade, ela saberá exatamente como você tributará em cada tipo de operação. Para acessar o cadastro de transações de entrada acesse Menu → Compras → Configurações → Transações de Entrada Clique no botão azul, no canto inferior direto para adicionar uma nova transação. Defina um Nome para sua transação, para identificar para que ela será usada. Defina um Apelido/Sigla para facilitar a sua busca no sistema. No campo Dados tributários defina qual o regime de tributação do fornecedor usa este tipo de operação. No campo Função da transação preencha com a CFOP que seu contador lhe informou para essa operação. No campo Aplicação da transação defina se ela pode ser usada em todo o território nacional e internacional, ou não. O campo somar ICMS é utilizado para notas de importação. O campo O valor do item soma no total das duplicatas é utilizado para definir se este item soma nos títulos a pagar ao fornecedor. Se o valor do item não deve ser somado ao total da nota selecione não neste campo. Defina se o Valor Aproximado dos Impostos deve aparecer na nota, se tiver dúvida converse com o seu contador. Utilize o campo Informações para Fisco/Contribuinte para inserir observações, caso necessário. Na opção de IBS/CBS com os campos Código da Situação Tributária (CST) e Código da Classificação Tributária (cClassTrib), será obrigatória o preenchimento para empresas do regime normal. Como se trata de informações fiscais, é importante que a empresa confirme junto a contabilidade. Conforme o CST informado, diferentes subgrupos de alíquotas serão liberados. Os valores do campo cClassTrib são filtrados conforme o valor informado no campo CST. Conforme a seleção no campo CST, será liberado o campo cClassTrib e subgrupos para preenchimento. Neste grupo serão preenchidas as alíquotas para as operações que devem ser tributadas integralmente. Os campos: Alíquota do IBS estadual (%) Alíquota do IBS municipal (%) Alíquota da CBS (%) No campo ICMS, poderão informar as seguintes informações fiscais: Selecione qual será o CST O código de benefício fiscal (cBenef) identifica o benefício tributário aplicado à operação na nota fiscal Modalidade de cálculo BC do ICMS Código de benefício fiscal para redução de base de cálculo Defina se o IPI deve ser somado na Base de Cálculo do ICMS. Defina se para esta operação é necessário detalhar o IPI, ou seja, se o IPI será destacado. Se selecionar que Sim, defina qual o CST do IPI e o código de enquadramento. Defina qual o CST de destaque do PIS e da COFINS. E se será aplicado PIS e COFINS ST. Defina se o valor do frete soma sobre a base de cálculo do IPI Se sua empresa utiliza o módulo controle de estoque, defina se esta operação controla estoque ou não, e se o estoque é próprio ou de terceiros. Após inserir as informações necessárias, clique no botão azul de salvar. Pronto, transação cadastrada. A empresa terá a opção de editar, excluir ou visualizar os cadastros através dos ícones ao lado.
Como usar relatórios gerenciais para a tomada de decisões
Um relatório é composto por registro pontuais e completos, faz análise dos setores da empresa e é cruzado com outros dados. Iremos explicar como usar os relatórios para tomar decisões.
Gerando o orçamento
O orçamento é utilizado quando uma empresa solicita uma proposta dos seus produtos. Você envia o orçamento para verificar se o seu preço é o que ele procura, ou não. Para gerar um orçamento, clique no menu Vendas. Em seguida, clique em Orçamentos. Clique em Adicionar, no botão azul a direita inferior. Se o Cliente já estiver cadastrado, selecione ele, é um campo opcional. Defina a data da emissão do orçamento. No campo Solicitante informe o nome da pessoa que está pedindo o orçamento. Selecione a Forma de pagamento. Coloque o E-mail para envio do orçamento. No campo Observações você pode inserir informações como o prazo de pagamento e o prazo máximo de validade do orçamento, por exemplo. Clique em Adicionar para inserir o produto no orçamento.Selecione o Produto. Confirme a Unidade de medida. Altere a Quantidade deste produto. E altere o Preço unitário, caso precise. No campo Observação você pode colocar informações referente ao produto. Clique em Adicionar. Se deseja incluir mais produtos, clique em Adicionar novamente. Em seguida, clique em Salvar. Clique em Mais Ações, botão ao final da linha.Para Imprimir. Para Enviar por e-mail. Para Aprovar ou Rejeitar o orçamento. A opção aprovar é utilizada quando cliente aceitou o orçamento e rejeitar e quando ele não quer. Com o orçamento aprovado você pode realizar o pedido clicando em mais ações Gerar Pedido.
Como gerar um pedido de venda?
O pedido de venda permite que você registre e gerencie o que foi vendido antes da emissão da nota fiscal (NF-e). Acesse o menu Vendas para adicionar o Pedido de venda. Clique em Pedidos de venda. Para Adicionar clique no botão mais no lado direito inferior. Selecione o Cliente que você fará o pedido. Selecione a Natureza de operação. Defina as Datas de emissão do pedido e Previsão de faturamento (data de emissão da nota). Os campos Data e Hora de saída são opcionais. Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a venda for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto. Para vincular um vendedor nesta nota, selecione no campo Vendedor. Assim você conseguirá tirar o relatório da comissão com o valor a pagar para ele. Selecione no campo Operação presencial se o seu cliente está comprando no seu estabelecimento ou operação é não presencial. Clique em Adicionar para selecionar os produtos que você está vendendo. Nesta tela selecione o seu Produto. Confira a Unidade de medida, caso precise alterar acesse o cadastro do produto. Informe a Quantidade do produto que você está vendendo. O Preço de venda unitário do seu produto estará preenchido conforme você cadastrou, se for diferente você pode alterar neste momento. No campo Transação, selecione a CFOP para esta venda. Se houver alguma valor diferenciado para este produto, como frete, seguro ou outras informações habilite e preencha os campos. Clique em Adicionar para vincular o produto no pedido. Se desejar adicionar mais produtos, clique em Adicionar novamente. Clique na aba Forma de envio se deseja identificar informações sobre a entrega do produto. Selecione quem será o responsável pelo Frete. Se enviar por Transportadora selecione no campo transportador. Caso queira você pode selecionar o placa Veículo da transportadora que fará o carregamento. Caso o endereço de entrega seja diferente do endereço do cliente habilite o campo Local de entrega, selecione o endereço e defina se é para atualizar o endereço do destinatário. Caso trabalhe com Exportação habilite o campo possui informações para exportação e preencha os dados. Para adicionar os volumes de carga habilite o campo Possui informações de volume, é obrigatório quando você enviar o produto por transportadora. Em seguida clique em Adicionar. Preencha a Quantidade, a Espécie, Peso líquido, Peso bruto e as demais informações se necessárias. Clique em Adicionar para aparecer no pedido. Clique na aba Pagamento para adicionar como seu cliente fará o pagamento. Clique em Adicionar. Selecione a Forma de pagamento. Selecione a Conta bancária. Selecione a Categoria financeira. Confira os vencimentos e espécie título, se precisar você pode alterar. Em seguida clique em Salvar. Se desejar alterar alguma informação após salvar, clique em Editar, ou clique em Remover para excluir as informações. Nos campos de Observações, preencha com as informações adicionais se precisar. Clique no botão azul para Salvar, para terminar mais tarde ou clique no botão laranja para Finalizar se o seu estiver pronto. Clique em mais ações, nos três pontos, para imprimir o seu pedido de venda. Clique em Emitir ara transformar seu pedido de venda em nota fiscal, clique em Emitir. Clique em Reabrir para alterar alguma informação. Clique em Enviar e-mail para enviar o pedido para seu cliente. Clique aqui para Cancelar um pedido de venda. Clique em Gerar OPs para criar a ordem de produção a partir do pedido. Clique em Imprimir OPs para impressão da ordem de produção diretamente do pedido. Clique em Ver OPs para visualizar a ordem de produção.
CEST – o que é e onde informá-lo no sistema
O CEST é a abreviatura de Código Especificador da Substituição Tributária. É um campo a ser preenchido na nota fiscal eletrônica (NF-e e NFC-e). O objetivo deste novo código é de uniformizar e identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do ICMS com o encerramento de tributação, relativos às operações subsequentes. Sua regulamentação se dá através do convênio ICMS 92/2015. Em resumo o CEST é um novo código que deverá ser informado nos produtos que tiverem relacionados no Convênio ICMS 52/2017, mesmo que a operação não seja sujeita a substituição tributária. Para verificar se o produto terá CEST ou qual utilizar, verifique sempre com sua contabilidade. No Myrp existe um campo no cadastro de produtos onde esta informação será preenchida. Vá no cadastro do deu produto na aba de impostos Clique em ICMS ST e aparecerá o campo do código CEST O sistema irá informar um código CEST de acordo com o NCM, se houver mais de um CEST para o mesmo NCM então o sistema apresentará as possíveis opções para que você selecione o CEST equivalente no seu produto. Porém caso seu contador lhe passe outro código para ser utilizado, poderá informar o código como ‘Outros’ e preencher o campo do código Feito essa operação, basta salvar o cadastro e pronto, seu CEST foi adicionado.
5 Filmes que todo o empresário deveria assistir
Separe um fim de semana, prepare a maratona de filmes e mergulhe em narrativas inspiradoras para você se tornar um grande empresário com boas referências.
Vinculando o Pedido de Compra a NF-e e acompanhando os recebimentos
Após gerar o Pedido de compra e envia-lo ao fornecedor você irá receber uma nota fiscal eletrônica contendo os produtos solicitados. No e-mail aparecerá dessa forma: E ao clicar, aparecerá assim: Para fazer a conferência automática do pedido você precisa fazer o recebimento da NF-e, encaminhando o XML para o e-mail do Edoc ou manifestando por dentro do sistema. Com a nota no sistema, importada vá na aba de itens e vincule ou adicione o produto se o mesmo não for feito automático: Informado um produto, irá aparecer a seguinte mensagem no a baixo: Ao clicar em Visualize ou vincule itens de pedidos de compra, a tela seguinte será para vincular o produto ao pedido de compra gerado, selecione o checkbox e em vincular O pedido irá para a linha dos vinculados. Clique em Salvar e pronto, seu pedido está vinculado. Na tela do item você verá que o seu item foi vinculado, você pode fazer isso com todos os produtos da sua nota. Para acompanhar se o seu fornecedor mandou tudo que foi solicitado, acesse novamente a lista de pedidos de compra. Olhe o Status do seu pedido para ver se o pedido foi atendido e verifique o prazo para identificar se o seu fornecedor cumpre com o combinado. Viu como é simples? Agora é só colocar este processo na rotina da sua empresa e ter a certeza que você tem bons fornecedores e que atendem a sua demanda.
Gerando o pedido de compra
Uma forma fácil de fazer os controles dos nossos fornecedores é através do pedido de compra, com ele você consegue identificar se o seu fornecedor está enviando a mercadoria no prazo e na quantidade que você solicitou. Acesse o menu Compras. Clique em Pedidos de Compra no quadro verde. Clique em Adicionar no lado direito inferior. Selecione o Fornecedor para quem você deseja emitir o pedido de compras. No campo Solicitante é utilizado caso você desejar colocar o nome do pessoa na sua empresa que está efetuando o pedido. Informe as datas de previsão de faturamento e previsão de entrega da mercadoria. O campo Observações é para passar alguma informação adicional ao fornecedor. Clique em Adicionar para adicionar os produtos ao seu pedido. Selecione o produto que deseja comprar. Adicione a quantidade que deseja pedir e informe o preço unitário de compra. Selecione a CFOP de compra ou seja como será tributado o produto, este campo não é obrigatório. No campo Observação você pode preencher detalhes do produtos, caso tenha, é opcional. Clique em Adicionar. Se desejar adicionar mais produtos ao seu pedido clique em Adicionar novamente. Habilite o campo Com frete a pagar, se o frete será a pagar por você. Se o frete for a pagar, preencha os campos de transportador, defina se o frete será calculado em valor ou em percentual sobre a venda. O valor total do frete preencherá automaticamente. Clique em Pagamento para definir como você deseja pagar pela compra ao seu fornecedor. Clique em Adicionar. Selecione a forma de pagamento, a conta bancária e a categoria financeira. Confira os dados e clique em Salvar. Clique em Finalizar. Clique em confirmar. Uma tela com campo de e-mail aparecerá, preencha com o e-mail do seu fornecedor para que ele receba o seu pedido e clique em confirmar. Pronto, seu pedido foi gerado e enviado. Se desejar novamente enviar o e-mail, imprimir, reabrir ou cancelar clique nos três pontos no final da linha.
Transação de entrada para empresa de tributação simples
Para cadastrar as transações, é muito importante conversar com sua contabilidade, ele saberá informar como você tributará em cada tipo de operação. Após pegar as informações com a contabilidade, acesse Menu. Clique em Compras. No quadro laranja de configurações, clique em Transação de entrada. Clique em Adicionar, botão azul a direita, para cadastrar uma nova transação Defina o Nome e a Sigla para sua transação, para identificar para que ela será usada. No campo Regime tributário defina qual o regime de tributação do seu fornecedor que utiliza nesta operação. No campo Função da transação de entrada informe CFOP para essa operação. No campo Onde essa transação será aplicada? defina se ela pode ser usada em todo o território nacional e internacional. O campo Somar ICMS é utilizado para notas de importação. O valor do item soma no total das duplicatas, é para definir se o valor total dos produtos vai somar nas faturas da nota. O valor do item entra no total da NFe, é para definir se o valor total dos produtos vai somar no total da nota. Defina se o Valor Aproximado dos Impostos deve aparecer na nota, se tiver dúvida converse com o seu contador. Clique em Adicionar em Informações fisco/contribuinte para definir uma observação como padrão para esta CFOP, aparecerá automaticamente na nota. Selecione o CSOSN no campo tributação ICMS. Defina se o IPI deve ser somado na Base de Cálculo do ICMS. Defina se o Frete entra na Base de Cálculo do IPI. Se sua empresa possui o controle de Estoque, selecione se vai ser controla estoque próprio ou de terceiros. Após adicionar essas informações, clique em Salvar. Pronto, a sua transação de entrada está cadastrada 😀
7 Erros comuns na gestão de vendas de uma empresa
Leia nossas dicas para não cometer erros na gestão de venda da sua empresa. Entenda como se posicionar, monitorar e melhorar cada dia mais.
Cadastro automático das contas a pagar
Para que um título apareça automaticamente* nas contas a pagar e a receber é necessário que a aba Financeiro dos documentos esteja preenchida, tanto nas emissões de notas quanto nos recebimentos de notas. Na parte de pagamentos (coluna), incluindo as de Fornecedor, ao preencher aparecerá a seguinte pergunta: Essa pergunta sempre se repetirá em todas as informações de pagamento, caso ela esteja informada como ‘não’, o sistema não gerará o financeiro referente ao documento que está preenchendo. *É importante ressaltar que caso esteja realizando um Pedido de venda e controlar o financeiro, a pesquisa no contas e pagar e receber mudará somente o número do documento, se for emitido uma NF-e desse pedido.
Como divulgar o site da minha empresa
Um bom design, suporte e estrutura certa para receber as demandas de acessos são fatores que impactam nos clientes e consumidores. Preparamos dicas para você divulgar seu site da maneira correta!
Como driblar o bloqueio do WhatsApp e continuar atendendo seus clientes
O uso de redes sociais e aplicativos para se comunicar com os consumidores é uma prática eficaz. Por isso, iremos explicar dicas de como fazer quando o aplicativo WhatsApp estiver bloqueado!
[eBook] Gestão de Vendas
Leia o início do eBook: Gestão de Vendas – o que é? A gestão de vendas é o processo pelo qual se estabelecem e organizam as metas e objetivos relacionados ao desempenho de vendas, buscando trabalhar e desenvolver táticas, estratégias e melhorias para tornar mais rentáveis os esforços de venda. Para isso, a gestão engloba planejamento, treinamento e liderança nas áreas de marketing, administração, financeiro, comercial, entre outras especificidades do seu negócio, visando a solução de problemas e obtenção de melhores lucros. Como faz? Responsável por relacionar áreas de venda e marketing, o gestor de vendas precisa ter uma visão ampla da empresa, selecionando e percebendo as diferentes influencias de cada área nos resultados. Por exemplo, se as vendas têm foco nas necessidades do vendedor em fechar a compra e o marketing dá ênfase no processo de percepção e experiência de compras do cliente, o gestor de vendas precisa compreender e atender aos diferentes objetivos dentro da mesma situação empresarial. […] Baixe o material completo na imagem abaixo. É grátis!
Gerando o CSC e o IdToken para emissão da NFC-e
Para que sua empresa emita uma NFC-e é necessários que alguns procedimentos sejam efetuados. Se sua empresa for de São Paulo, e for utilizar o S@T, então é necessário fazer a vinculação e liberação do equipamento. Para fazer os procedimentos necessários, acesse o post abaixo conforme o estado da sua empresa e siga o passo-a-passo para o credenciamento. Distrito Federal – clique aqui Paraná – clique aqui Rio de Janeiro – clique aqui São Paulo – clique aqui
Gerando o CSC no Rio de Janeiro
Para emitir o NFC-e é necessário que sua empresa possua o CSC (Código de Segurança do Contribuinte), é gerado diretamente no site da SEFAZ. O CSC – Código de Segurança do Contribuinte é um código de segurança alfanumérico, este código é utilizado para gerar o código bidimensional, denominado “QR Code” da NFC-e e para obter a respectiva Autorização de Uso. A geração do CSC está disponibilizada no endereço eletrônico www.fazenda.rj.gov.br, Portal Fazenda RJ. Clique em NFC-e – Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica, no lado direito inferior da tela. No submenu Sistema de Credenciamento e Código de Segurança do Contribuinte (CSC), acesse Credenciamento no ambiente de produção ou acesso ao ambiente de testes. Clique na opção certificado digital. Encontre o seu certificado digital e digite a sua senha. No campo Nome, coloque o nome do Proprietário da empresa, ou do contador. No campo E-mail coloque o e-mail que ira receber as informações de confirmação do credenciamento, repita este email no campo Confirmação de e-mail. No campo Cargo, preencha como sócio, ou contador. No campo telefone, coloque o telefone de contato do solicitante. Selecione as opções Testes e Produção. Clique em “Estou ciente das disposições legais acima elencadas”. Após Confirme a solicitação, uma informação será mostrada na tela informando que a solicitação foi efetuada com sucesso, neste momento é necessário aguarda uns minutos. No e-mail informado anteriormente você receberá a informação que esta tudo OK, então é só fazer a consulta do CSC para buscar o código, volte ao site da Fazenda do RJ, vá em NFC-e no lado direto da tela novamente. Acesse o menu “Consulta de credenciados ou com acesso ao ambiente de testes” Digite o seu CNPJ ou a sua Inscrição Estadual Digite os caracteres da imagem e clique em Consultar. A lista com os CSC da sua empresa será exibido, verifique o ambiente para garantir que é o de produção. Copie o ID e o CSC e preencha os campos no cadastro da empresa aba NFC-e/S@T CF-e com as informações.
Erro com o Hash do QR-Code ou no CSC o que fazer?
Se você tentou emitir uma NFC-e e ela rejeitou aparecendo a informação Código de Hash no QR-Code difere do calculado, ou que o código gerador do CSC deu algum problema, é necessário que as informações referentes ao CSC sejam corrigidas. Primeiro, é importante acessar o site da SEFAZ, encontrar o número do seu CSC. Garanta que o ambiente esta correto (Produção). No myrp acesse o menu Configurações. Após clique em Empresas. Edite o cadastro da empresa clicando no lápis ao final da linha do nome da empresa. Vá até a aba NFC-e / S@T CF-e, no campo Identificador do CSC, preencha com a mesma numeração do campo ID Token que aparece no site da SEFAZ e no campo CSC preencha com a mesma informação que aparece no campo CSC. Clique em salvar. Após ter feito a alteração feche o Frente de Caixa, e baixe o aplicativo que esta no link http://download.myrp.com.br/Agente.Helper.1.0.0.exe. Após terminar o download, clique sobre o arquivo para executar ele, aceite executar ele. Uma janela será exibida processando a aplicação e ao final terá uma linha informando que o Processo foi concluído com sucesso. Feche esta Janela, abra o Frente de Caixa. Acesse o ícone de pendências. Na lista de notas com Erro de emissão, clique no ícone contendo 4 linhas. Clique em Reenviar e aguarde. Pronto, agora sua nota foi autorizada.
Como divulgar a minha empresa?
Viemos te ajudar a entender como divulgar a sua empresa de modo adequado, sem utilizar os meios de comunicação tradicionais, como rádio e televisão. Leia e aprenda!
Como abordar um cliente por telefone
O atendimento por telefone deve ser uma oferta promissora ao cliente, apresente seu serviço e torne-o atrativo. Leia e entenda qual a melhor maneira de atender um cliente por telefone.
S@T Passo 1: Vinculação do equipamento na SEFAZ
Para ativar o S@T dois passos devem ser feitos, o primeiro é dentro do site da SEFAZ para ativar o equipamento na SEFAZ, o segundo é instalar o equipamento e liberar após a instalação. Inicialmente, acesse o link https://satsp.fazenda.sp.gov.br/COMSAT; Selecione a opção contribuinte. Selecione um certificado digital ou a opção usuario e senha. Digite a senha ou o usuário e senha se forem necessários e clique em Acessar. Acesse o menu Equipamento. Após acesse Ações e então Vincular Equipamento SAT. Digite o número de série do seu equipamento, este número encontra-se em baixo do seu equipamento S@T, cada equipamento tem um número diferente então se você tiver mais de um S@T na sua loja é necessário fazer este processo para todos os equipamentos. Após preencher o campo clique no ícone contendo um sinal de mais. Preencha o campo e-mail para receber a informação de confirmação do vinculo. Selecione a opção Aceito os termos ao final da página. Após clique em Enviar. Após clique em SIM para confirmar as informações anteriormente preenchidas. Pronto seu SAT foi vinculado, você já pode instalar o seu equipamento no computador para começar a vender. Se desejar, temos alguns manuais para lhe auxiliar neste processo, acesse o menu Legislação (clique aqui) e verifique qual o seu equipamento no passo 2.
Como inovar na empresa
Tão importante como estabelecer metas e consolidar um plano de atuação empresarial, é investir em inovação. Por isso, temos dicas para você aprender a inovar de maneira correta. Saiba mais!
[eBook] Como fazer promoções sem prejudicar o caixa
Leia o início do eBook: Promoções, por que fazer? Atrair Clientes Promoções são estímulos aos consumidores. O preço é um dos fatores que pesa na decisão de compra, portanto descontos impactam no interesse dos clientes. Promoções personalizadas também são ótimas estratégias, como por exemplo um desconto no aniversário do cliente. Isso incentiva a compra antes mesmo dele planejá-la. Aumentar as Vendas Preços reduzidos são excelentes ferramentas para converter em mais produtos vendidos. Descontos progressivos ou descontos em combo proporcionam vendas maiores, incentivando a aquisição de outros itens. Incentivar a saída de estoque Promoções são excelentes ferramentas para incentivar a saída daqueles produtos parados em estoque. Esses produtos geralmente são bem direcionados em combos ou brindes. […] Leia o conteúdo completo baixando o eBook abaixo. É grátis!
Pequenos empreendedores terão novas regras para o Supersimples
O Senado Federal aprovou no final de junho o projeto de lei que altera diversos valores relacionados ao Supersimples e que atingem diretamente os pequenos empresários. O projeto ainda precisa ser analisado pela Câmara de Deputados e passar por sanção presidencial. De acordo com o texto aprovado pelos senadores, a maioria das novas regras passa a entrar em vigor em 2018.
Case de sucesso: como o myrp garante um controle de estoque eficiente para o cliente
Veja nosso case de sucesso sobre como a Myrp garante um controle de estoque eficiente para sua empresa, levando qualidade e total suporte para o cliente.
Como atender um cliente
Mais do que conceitos básicos de atendimento, simpatia e disposição em ajudar o cliente, conhecimento sobre o produto ou serviço, segurança ao falar e empatia e muito mais para você aprender!
Como aumentar as vendas
Vender mais e conquistar o cliente é o que as empresas mais desejam, mas que nem sempre é um processo simples. Algumas dicas podem facilitar a finalização da venda e conquista do cliente. Clique para saber mais!
Dicas de atendimento ao cliente no Facebook
As mudanças que a internet e, mais especificamente, o Facebook trouxeram para a comunicação impactou também no modo de consumir. Preparamos dicas para você garantir o bom atendimento com seus clientes no Facebook!
Como vender pela internet – Saiba como utilizar o marketing digital para vender mais na loja física
O digital eliminou a barreira territorial e ofereceu ao consumidor milhares de itens à um clique de distância. Por isso, iremos te ajudar a garantir o seu sucesso também online. Clique e aprenda!
Empréstimo Empresarial: qual a hora certa de pedir?
Dicas para você que deseja fazer um empréstimo, mas que sente a necessidade de dar um passo de cada vez, tomando decisões cautelosas em busca do melhor para o seu negócio.
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