Toda empresa para poder receber NF-e precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas, no Myrp nós chamamos esta configuração de Transação de Entrada.  

Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente, como exemplo: compra, devolução. Neste cadastro é muito importante conversar com sua contabilidade, ela saberá exatamente como você tributará em cada tipo de operação. 

Para acessar o cadastro de transações de entrada acesse 

Menu → Compras → Configurações → Transações de Entrada 

Clique no botão azul, no canto inferior direto para adicionar uma nova transação.

Defina um Nome para sua transação, para identificar para que ela será usada. 

Defina um Apelido/Sigla para facilitar a sua busca no sistema.

No campo Dados tributários defina qual o regime de tributação do fornecedor usa este tipo de operação.

No campo Função da transação preencha com a CFOP que seu contador lhe informou para essa operação.

No campo Aplicação da transação defina se ela pode ser usada em todo o território nacional e internacional, ou não.  

O campo somar ICMS é utilizado para notas de importação. 

O campo O valor do item soma no total das duplicatas é utilizado para definir se este item soma nos títulos a pagar ao fornecedor. 

Se o valor do item não deve ser somado ao total da nota selecione não neste campo. 

Defina se o Valor Aproximado dos Impostos deve aparecer na nota, se tiver dúvida converse com o seu contador.

Utilize o campo Informações para Fisco/Contribuinte para inserir observações, caso necessário.

Na opção de IBS/CBS com os campos Código da Situação Tributária (CST) e Código da Classificação Tributária (cClassTrib), será obrigatória o preenchimento para empresas do regime normal. Como se trata de informações fiscais, é importante que a empresa confirme junto a contabilidade. 

• Conforme o CST informado, diferentes subgrupos de alíquotas serão liberados. 
• Os valores do campo cClassTrib são filtrados conforme o valor informado no campo CST.

Conforme a seleção no campo CST, será liberado o campo cClassTrib e subgrupos para preenchimento. Neste grupo serão preenchidas as alíquotas para as operações que devem ser tributadas integralmente. Os campos: 

• Alíquota do IBS estadual (%)
• Alíquota do IBS municipal (%)
• Alíquota da CBS (%)

No campo ICMS, poderão informar as seguintes informações fiscais: 

• Selecione qual será o CST 
• O código de benefício fiscal (cBenef) identifica o benefício tributário aplicado à operação na nota fiscal 
• Modalidade de cálculo BC do ICMS 
• Código de benefício fiscal para redução de base de cálculo 

Defina se o IPI deve ser somado na Base de Cálculo do ICMS. 

Defina se para esta operação é necessário detalhar o IPI, ou seja, se o IPI será destacado. Se selecionar que Sim, defina qual o CST do IPI e o código de enquadramento. 

Defina qual o CST de destaque do PIS e da COFINS. 

E se será aplicado PIS e COFINS ST. 

Defina se o valor do frete soma sobre a base de cálculo do IPI 

Se sua empresa utiliza o módulo controle de estoque, defina se esta operação controla estoque ou não, e se o estoque é próprio ou de terceiros. 

Após inserir as informações necessárias, clique no botão azul de salvar.

Pronto, transação cadastrada. A empresa terá a opção de editar, excluir ou visualizar os cadastros através dos ícones ao lado.