Transação de entrada para empresa de tributação normal

Toda empresa para poder receber NF-e precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas, no Myrp nós chamamos esta configuração de Transação de Entrada. 

Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente, como exemplo: compra, devolução. Neste cadastro é muito importante conversar com sua contabilidade, ela saberá exatamente como você tributará em cada tipo de operação.

Para acessar o cadastro de transações de entrada acesse o Menu.

Clique em Compras. 

Após clique em Transações de Entrada no quadro Configurações. 

Clique em Adicionar, a sua direita inferior.

Defina um Nome para sua transação, para identificar para que ela será usada. 

Defina um Apelido para facilitar a sua busca no sistema. 

No campo Dados tributários defina qual o regime de tributação do fornecedor usa este tipo de operação. 

No campo Função da transação preencha com a CFOP que seu contador lhe informou para essa operação. 

No campo Aplicação da transação defina se ela pode ser usada em todo o território nacional e internacional, ou não. 

campo somar ICMS é utilizado para notas de importação. 

O campo O valor do item soma no total das duplicatas é utilizado para definir se este item soma nos títulos a pagar ao fornecedor. 

Se o valor do item não deve ser somado ao total da nota selecione não neste campo. 

Defina se o Valor Aproximado dos Impostos deve aparecer na nota, se tiver dúvida converse com o seu contador.

Selecione o seu CST para esta operação e defina a modalidade de cálculo do ICMS. Qualquer dúvida consulte o seu contador. 

Defina se o IPI deve ser somado na Base de Cálculo do ICMS. 

Defina se para esta operação é necessário detalhar o IPI, ou seja, se o IPI será destacado. Se selecionar que Sim, defina qual o CST do IPI e o código de enquadramento. 

Defina qual o CST de destaque do PIS e da COFINS. 

E se será aplicado PIS e COFINS ST. 

Defina se o valor do frete soma sobre a base de cálculo do IPI 

Se sua empresa utiliza o módulo controle de estoque, defina se esta operação controla estoque ou não, e se o estoque é próprio ou de terceiros. 

Defina se você utilizará crédito de IPI. 

Clique em Salvar.

Pronto, sua transação está pronta para ser adicionada na importação da NFe de fornecedor. 🙂

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