Entrada de NFSe

    Caso o seu fornecedor efetue um serviço para a sua empresa, você pode dar entrada na nota de serviço manualmente no sistema.

    Antes de dar entrada no sistema, você precisa cadastrar o serviço no sistema, clique aqui e visualize como fazer.

    Para dar entrada, acesse o Menu.

    Clique em Compras.

    No quadro de compras, clique em NFSe de Fornecedor.

    Cliquei em Adicionar, a sua direita inferior.

    Adicione a Série e o Número da nota que seu fornecedor emitiu.

    Adicione a Data de emissão e a Data de entrada no sistema.

    Selecione o Fornecedor que prestou a serviço para a sua empresa.

    Clique em Adicionar.

    Selecione o Serviço.

    O Valor pago no serviço

    Adicione a Descrição do serviço.

    Informe se o Importo do ISS é retido

    Após preencher, clique em Adicionar.

    Caso os impostos do PIS / COFINS / CSLL / IR / INSS sejam retidos, habilite e informe o valor.

    Clique na aba Financeiro.

    Clique em Adicionar.

    Preencha os campos: Forma de pagamento, Conta bancária e Categoria financeira.

    Clique em Salvar.

    Em seguida, clique em Finalizar, no botão laranja a direita inferior.

    Pronto sua nota foi finalizada!

     

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