Caso o seu fornecedor efetue um serviço para a sua empresa, você pode dar entrada na nota de serviço manualmente no sistema.
Antes de dar entrada no sistema, você precisa cadastrar o serviço no sistema, clique aqui e visualize como fazer.
Para dar entrada, acesse o Menu.
Clique em Compras.
No quadro de compras, clique em NFSe de Fornecedor.
Cliquei em Adicionar, a sua direita inferior.
Adicione a Série e o Número da nota que seu fornecedor emitiu.
Adicione a Data de emissão e a Data de entrada no sistema.
Selecione o Fornecedor que prestou a serviço para a sua empresa.
Clique em Adicionar.
Selecione o Serviço.
O Valor pago no serviço
Adicione a Descrição do serviço.
Informe se o Importo do ISS é retido
Após preencher, clique em Adicionar.
Caso os impostos do PIS / COFINS / CSLL / IR / INSS sejam retidos, habilite e informe o valor.
Clique na aba Financeiro.
Clique em Adicionar.
Preencha os campos: Forma de pagamento, Conta bancária e Categoria financeira.
Clique em Salvar.
Em seguida, clique em Finalizar, no botão laranja a direita inferior.
Pronto sua nota foi finalizada!
