Emissão de nota conjugada – Distrito Federal

    Para emitir a nota conjugada é necessário cadastrar o:

     

    Acesse o Menu:

    Clique em Vendas:

    Em seguida clique NF-e, no quadro verde.

    Clique em Adicionar, no canto direito inferior.

    Clique em Conjugada, para iniciar a emissão da nota.

    Selecione o seu Cliente.

    Selecione a Natureza de operação.

    Os campos de Emissão, Entrada/saída e Hora de entrada/saída não precisam ser preenchidos, o myrp preencherá automaticamente.

    Coloque SIM no campo Operação com consumidor final se a venda for para CPF ou para empresa que não fará a revenda do seu produto.


    Para vincular um vendedor nesta nota, selecione no campo Vendedor. Assim você conseguirá tirar o relatório da comissão com o valor a pagar para ele.

    Clique em Adicionar, para incluir o serviço que você esta prestando.

    Selecione o Serviço.

    Identifique se o ISS será pago ou não, no campo de Exigibilidade, em caso dúvida pergunte ao seu contador.

    Selecione o Estado e o Município onde o serviço foi prestado ou para onde deverá ser pago o imposto.

    Preencha a QuantidadePreço.

    Confirme a Descrição do serviço, se desejar pode adicionar mais informações.

    Nos campos referentes ao Imposto sobre serviço, defina se o ISS será retido.

    Verifique a Base de cálculo, Alíquota e valor do ISS.


    Habilite o campo Possui retenções de impostos apenas somente se haver retenção, caso tenha dúvida fale com o seu contador.

    Caso você tenha definido que Possui impostos retidos, selecione os impostos que devem ser retidos nesta nota e verifique as informações de Base de cálculo, Alíquota e Valor.

    Em seguida clique em Adicionar.

    Ao voltar a tela anterior aparecerá o serviço que você selecionou e o valor total do serviço.

    A aba Forma de Envio não precisa ser preenchida, pois não é necessário transporte.

    Clique na aba Pagamento para preencher as informações de fatura e em seguida clique em Adicionar.

    Selecione a Forma de pagamento que o seu cliente pagará para você, a Conta bancária e a Categoria financeira.

    Se for parcelado, selecione a quantidade de parcelas.

    Verifique os Vencimentos, Espécie e Conta, se estiver tudo correto, clique em Salvar, se precisar você pode alterar as informações.

    Se desejar alterar alguma informação após salvar, clique em Editar, ou em Remover para excluir as informações.

    Caso seja necessário adicionar alguma Observação na nota, basta preencher o campo Informações Contribuinte.

    Pronto, a sua nota foi preenchida e você pode realizar a emissão, clique em Emitir para enviar para a SEFAZ.

    Ou, em Salvar para voltar a lista de notas e deixar a nota pronta para emitir em outro momento.

    Para imprimir a nota clique em PDF ou XML para baixar, ao final da linha.

    🙂

     

     

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