Toda empresa para poder receber NF-e precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas, no Myrp nós chamamos esta configuração de Transação de Entrada.
Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente, como exemplo: compra, devolução. Neste cadastro é muito importante conversar com sua contabilidade, ela saberá exatamente como você tributará em cada tipo de operação.
Para acessar o cadastro de transações de entrada acesse o Menu.
Clique em Compras.
Após clique em Transações de Entrada no quadro Configurações.
Clique em Adicionar, a sua direita inferior.
Defina um Nome para sua transação, para identificar para que ela será usada.
Defina um Apelido para facilitar a sua busca no sistema.
No campo Dados tributários defina qual o regime de tributação do fornecedor usa este tipo de operação.
No campo Função da transação preencha com a CFOP que seu contador lhe informou para essa operação.
No campo Aplicação da transação defina se ela pode ser usada em todo o território nacional e internacional, ou não.
O campo somar ICMS é utilizado para notas de importação.
O campo O valor do item soma no total das duplicatas é utilizado para definir se este item soma nos títulos a pagar ao fornecedor.
Se o valor do item não deve ser somado ao total da nota selecione não neste campo.
Defina se o Valor Aproximado dos Impostos deve aparecer na nota, se tiver dúvida converse com o seu contador.
Selecione o seu CST para esta operação e defina a modalidade de cálculo do ICMS. Qualquer dúvida consulte o seu contador.
Defina se o IPI deve ser somado na Base de Cálculo do ICMS.
Defina se para esta operação é necessário detalhar o IPI, ou seja, se o IPI será destacado. Se selecionar que Sim, defina qual o CST do IPI e o código de enquadramento.
Defina qual o CST de destaque do PIS e da COFINS.
E se será aplicado PIS e COFINS ST.
Defina se o valor do frete soma sobre a base de cálculo do IPI
Se sua empresa utiliza o módulo controle de estoque, defina se esta operação controla estoque ou não, e se o estoque é próprio ou de terceiros.
Defina se você utilizará crédito de IPI.
Clique em Salvar.
Pronto, sua transação está pronta para ser adicionada na importação da NFe de fornecedor. 🙂
