Emitindo um nota de devolução para seu fornecedor!

    Siga o passo a passo de como emitir uma nota de devolução de mercadorias ou produtos para o seu fornecedor, desta forma a sua nota será emita de forma rápida e correta.

    Passo 1: Para poder fazer uma devolução é necessário que você tenha efetuado a importação da sua nota de compra. Se tiver alguma dúvida de como fazer a importação clique aqui e leia o post que explica como fazer.

    Passo 2: A nota recebida do seu fornecedor precisa estar com o status fechado, para isso, acesse o menu Compras e clique em NFe de fornecedor.

    Encontre a nota que deseja devolver clicando no ícone de busca.

    Após veja na lista como está o status, se estiver diferente de fechado, clique nos três pontos ao final da linha e clique em finalizar.

    Após clique no ícone para atualizar garantindo que o status mudou para Fechado.

    Passo 3:
    Emita a nota de devolução: para isso encontre a nota que deseja devolver na listagem de NF-e de fornecedor, após clique nos três pontos ao final da linha.

    Clique na opção devolver.

    Uma tela será exibida com os produtos que contém na nota de compra, selecione os que deseja devolver.

    Se desejar, você pode alterar a quantidade devolvida.

    E também a CFOP de devolução, o sistema busca automático, mas você pode alterá-lo se necessário.

    Agora defina a forma de envio se houver.

    E as observações para contribuinte e fisco, caso tenha.

    Clique em Salvar.

    Pronto, agora você pode escolher se deseja emitir mais tarde

    Pré-visualizar o DANFE

    ou emitir a sua nota de devolução.

    Simples, fácil e rápido! 😉 

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