O cadastro de motorista será utilizado para identificar no MDFe o motorista que levará a carga. Para adicionar um novo motorista acesse o menu Transporte. Clique em Motoristas, no quadro de cadastros. Clique em Adicionar. Informe o CPF e o Nome do Motorista. As demais informações como data de admissão e nascimento, informações dos documentos,
Para cadastrar os serviços da sua empresa acesse o Menu: Clique em Vendas: Clique em Serviços no quadro cadastros. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Preencha o campo Código do serviço, se você não souber o código basta digitar a descrição de serviço que os serviços relacionados aparecerão na lista a baixo, basta selecionar
Ordem de serviço é um documento utilizado para unificar os serviços prestados e o material utilizado neste serviço. Para emitir uma OS acesse o menu Vendas. Clique em Ordens de Serviço, no quadro verde. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Selecione o cliente. Selecione o Vendedor desta OS, caso queira comissionar este. Defina a
Para emitir a nota fiscal é necessário ter o cadastro do seu serviço no myrp, caso ainda não tenha clique aqui e veja como cadastrar. Agora vamos realizar a nota, acesse o menu Vendas. Clique em NFS-e, no quadro verde. Clique em Adicionar no lado direito inferior. Selecione o Cliente. Selecione a Natureza de operação,
Pensando no seu dia-a-dia criamos algumas configurações para que você possa colocar como padrão para sempre que emitir a nota ela vem preenchida com a seleção que você mais utiliza, se for preciso alterar na hora de emitir a nota, você pode alterar sem problema, mas preenchendo essa informação como padrão agiliza seu tempo. Esses
Para poder emitir NFe você precisa ter suas configurações de impostos/tributos cadastradas no myrp, esta configuração é a transação de saída. Para cada tipo de operação sua empresa deve ter uma transação equivalente. Por exemplo: venda, venda de produção, venda com substituição tributária, devolução, retorno e remessa. Neste cadastro é muito importante conversar com sua
O orçamento é utilizado quando uma empresa solicita uma proposta dos seus produtos. Você envia o orçamento para verificar se o seu preço é o que ele procura, ou não. Para gerar um orçamento, clique no menu Vendas. Em seguida, clique em Orçamentos. Clique em Adicionar, no botão azul a direita inferior. Se o Cliente
O pedido de venda permite que você registre e gerencie o que foi vendido antes da emissão da nota fiscal (NF-e). Acesse o menu Vendas para adicionar o Pedido de venda. Clique em Pedidos de venda. Para Adicionar clique no botão mais no lado direito inferior. Selecione o Cliente que você fará o pedido. Selecione
O CEST é a abreviatura de Código Especificador da Substituição Tributária. É um novo campo a ser preenchido na nota fiscal eletrônica (NF-e e NFC-e). O objetivo deste novo código é estabelecer uma forma de uniformizar e identificar as mercadorias e bens passíveis de sujeição ao regime de substituição tributária e de antecipação de recolhimento do
Após gerar o Pedido de compra e envia-lo ao fornecedor você irá receber uma nota fiscal eletrônica contendo os produtos solicitados. Para fazer a conferência automática do pedido você precisa fazer o recebimento da NF-e (se deseja saber como fazê-lo, clique aqui), vá na aba Itens. Após clique em Visualize ou vincule itens do pedido
