Importando a NFe de compra

O myrp disponibiliza para você a importação do XML de compra que ajuda na  automatização dos seus processos. Através do XML você cadastra o seu fornecedor, os seus produtos, aumenta o seu estoque e também lança os valores no seu contas a pagar.

Para dar entrada na nota do fornecedor envie o arquivo XML para o e-mail edoc@myrp.com.br, ao fazer este processo o sistema verificará se a nota foi emitida corretamente, consultando na Receita Federal.

Após, a nota aparecerá no menu Compras:

No menu Compras, clique em importar NF-e de fornecedor:

Encontre a nota que deseja importar e clique nos três pontos ao final da linha, após clique em importar:

As informações da nota serão exibidas, informe a data que você recebeu a mercadoria e a natureza de operação que define para que esta mercadoria foi comprada:

O seu fornecedor já foi cadastrado automaticamente, você não precisa se preocupar:

Clique na aba Itens na tela aparecerá os produtos da nota fiscal

 

Em seguida, clique em definir uma transação para todos os itens.

Selecione a transação de entrada para seus produtos e salve.

No lado esquerdo aparecem as informações dos produtos como seu fornecedor enviou, no lado direito como está no myrp:

Como não foram encontrados itens semelhantes você deve adicionar o item como novo, clicando em adicioná-lo ou na opção vinculá-lo para os produtos que já existente o cadastro no myrp:

Ao clicar em adicioná-lo para criar o cadastro deste produto, uma nova tela será exibida, no campo código você pode deixar o código vindo do fornecedor ou cadastrar um código novo.

Informe a origem do seu produto.

A transação de saída e o preço de venda padrão são campos opcionais, são utilizados para emissão de NFe:

No campo Deve Controlar Estoque você seleciona como SIM para aumentar a quantidade dos seus produtos no estoque:

Você que é varejista selecione SIM para vender seus produtos no varejo, escolha a transação de varejo e o preço de venda no varejo:

No campo deseja alterar unidade de medida vinda do fornecedor informe se você manterá a mesma unidade do medida do fornecedor, por exemplo, se ele te vende em caixa e você revende em unidade, selecione que SIM e informe ao sistema quantas unidades possuem na caixa. Se o fornecedor vende para você em unidade e você revende em unidade, deixe a opção NÃO selecionada:

Clique em Salvar e seu produto será cadastrado:

Na tela de Itens, você verá o seu produto duas vezes informando que ele foi cadastrado para você:

Quando terminar todos os produtos, clique na aba financeiro para identificar as informações de cobrança:

A tela com informações do financeiro será exibida, se deseja que o sistema cadastre as  informações no contas a pagar, preencha esta tela:

Clique em finalizar e pronto, a sua nota foi importada. Através do XML da nota você cadastro seu fornecedor, cadastrou os seus produtos, aumentou o seu estoque e lançou as informações no seu contas a pagar:

 

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