Atualização cadastral
Para manter os dados da empresa sempre atualizados, é fundamental revisar os cadastros no sistema do Myrp. Isso garantirá que os contatos estejam corretos e que os documentos sejam gerados com precisão em formato PDF. Para revisar e alterar, poderá ir em: Em seguida na coluna de Dados básicos, terá as primeiras informações para revisar […]
Alteração de regime tributário
Geralmente todo o início de ano, após a apuração dos impostos ocorre a alteração do regime tributário das empresas, os quais são Simples nacional, Simples Nacional – excesso de sublimite de receita bruta e Regime Normal (Lucro Presumido e Real). No Myrp sempre que precisar realizar a alteração do regime tributário da sua empresa, poderá […]
Impressão de Etiquetas
É possível realizar a impressão de novas etiquetas para seus produtos dentro do Myrp, siga os passos a seguir para realizá-la. Essa funcionalidade é válida apenas para itens que possuem EAN no cadastro (código de barras). Abrirá o campo de adicionar produto, onde você consegue adicionar manualmente o produto ou utilizar o leitor de código […]
Atualização no layout do Myrp
Vendas Transporte Estoque Fiscal Em breve teremos mais novidades e um produto cada vez melhor para você!
Localiza Vale Troca na Venda – PDV
O Vale Crédito agora pode ser localizado pelo código ou pelo cliente. No PDV ao acessar a Forma de Pagamento Vale Crédito o sistema abrirá uma consulta por Código ou por Cliente. Quando não tiver Cliente informado no cabeçalho da tela, o sistema pedirá que informe o CPF para consulta do cliente que deseja localizar […]
Pré-requisitos
CNPJ ativo; Inscrição estadual habilitada; Certificado digital e-CNPJ A1; Empresa credenciada para emissão de documentos. 1. Equipamentos: Computador Desktop: Sugestão: modelo OptiPlex Micro 7080 marca DELL, ou similar (orientamos esta linha de equipamentos pela garantia e tamanho reduzido). Pode ser adquirido no site da DELL. Pré-requisitos: Windows 10; Processador Intel core i5 ou superior; Com […]
Equipamentos – SAT e MFE
O cliente precisa ter instalado e configurado os equipamentos para nota de consumidor de acordo com o seu estado: Ceará: MFe TANCA ou CARE. A empresa deve possuir o MFe e integrador fiscal. Recomendável ativar o MFe com prazo até 10 dias antes da abertura da loja (para evitar o bloqueio do aparelho). São Paulo: […]
Emitindo NFe de devolução de compra manual
Clique em NFe, no quadro o meu dia a dia. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Saída. No campo Destinatário selecione o seu cliente, pesquise pelo CNPJ/CPF ou o nome. Selecione a Natureza de operação como devolução de mercadoria. Selecione a Finalidade de emissão como devolução. Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal. Selecione o seu Produto, você pode […]
Emitindo NFe de devolução própria manual
Clique em NFe, no quadro o meu dia a dia. Clique em Adicionar, no canto direito inferior. Clique em Entrada. No campo Destinatário selecione o seu cliente, pesquise pelo CNPJ/CPF ou o nome. Selecione a Natureza de operação. Selecione a Finalidade de emissão como devolução de mercadoria. Clique em Adicionar para inserir os produtos na nota fiscal. Selecione o seu Produto, você pode pesquisar por […]
O que fazer quando passou o prazo de cancelamento da nota?
Quando passar do prazo de cancelamento de sua nota, o ideal é entrar em contato com a sua contabilidade para verificar se fará a emissão de uma NF-e de Devolução ou de Estorno, e a possibilidade de realizar o cancelamento Extemporâneo* da NF-e. Se for uma NF-e de Devolução, basta clicar nos 3 pontinhos da nota […]
Enviando a NFe por e-mail
Para enviar automaticamente a nota para o cliente é necessário informar o e-mail no cadastro do cliente nos campos: E-mail para envio de XML e E-mail para envio da DANFE. Caso não tenha informado o e-mail do cliente e já emitiu a nota, você pode reenviar pelo monitor. Acesse o menu Aplicativos. Clique em emissão […]
Como baixar o PDF da NF-e
Para baixar o PDF de sua NF-e, acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em NFe no quadro verde. Localize a nota que deseja e ao final da linha clique em PDF. Pronto, o download do PDF da nota foi realizado. 😉
Relatório de NF-es
Para gerar o relatório de NF-e, acesse o Menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em NFe no quadro cinza. Selecione o período que deseja retirar o relatório ou clique em selecionar data no campo Emissão. Para gerar o relatório, clique no botão azul, a direita inferior. Pode verificar o relatório no seu navegador ou […]
Emitindo o CTe de substituição
A emissão do CT-e de Substituição é realizada quando o transportador precisa cancelar um CT-e e o prazo de cancelamento foi excedido. Para realizar a emissão do CT-e de Substituição é necessário verificar primeiro em qual opção abaixo o seu documento original se encaixa: Quando o CT-e original possuir um TOMADOR CONTRIBUINTE DE ICMS é necessário que […]
Emitindo um CT-e de anulação
A emissão do CT-e de anulação é realizada quando o transportador precisa cancelar um CT-e e o prazo de cancelamento foi excedido. Neste caso, para emitir o CT-e de anulação o TOMADOR do serviço primeiramente deve gerar o Evento de Prestação de Serviço em Desacordo. Após a geração do evento, você acessará Menu: Depois, clique […]
Emitindo a NF-e de retorno através da entrada da nota de remessa
Para emitir a nota de retorno através da nota de remessa é necessário dar entrada na NF-e de remessa no myrp. Clique aqui e veja como realizar. Após a nota de remessa importada, acesse o Menu. Clique em Compras. Clique em NF-e de fornecedor, no quadro verde. Encontre a nota que deseja retornar e clique […]
Importando a nota de remessa
O myrp disponibiliza para você a importação do XML de remessa que ajuda na automatização dos seus processos. Através do XML você cadastra o seu fornecedor, os seus produtos e lança o produto no estoque. Para dar entrada na nota envie o arquivo XML para o e-mail edoc@myrp.com.br, ao fazer este processo o sistema verificará […]
NF-e de transferência
A nota de transferência é utilizada na movimentação de mercadoria entre empresas do mesmo proprietário. Ou seja, em operação de matrizes e filiais. Acesse o Menu. Clique em Vendas. Clique em NFe no quadro verde. Clique em Adicionar, botão ao lado direito inferior. Em seguida, clique em Transferência. No campo Cliente busque pelo nome ou […]
NF-e de compra
Se você realizou uma compra e o fornecedor não emitiu nota fiscal eletrônica será necessário emitir uma NF-e de compra. Lembrando que será necessário cadastrar o seu fornecedor e os produtos. Após, acesse o Menu. Acesse Vendas. Clique em NF-e no quadro verde. Adicione uma nova nota na bolinha azul do lado direito inferior Selecione […]
Entrada manual de CT-e de fornecedor
A entrada manual do CT-e pode ser realizada quando não tiver o XML do CT-e recebido. Se possuir o XML realize o processo de importação do CT-e, clique aqui e veja como fazer. Para realizar a entrada manual de CT-e, acesse o Menu. Clique em Transporte. Em seguida, clique em CT-e de Fornecedor, no quadro […]
Resumo Financeiro
Acompanhe as receitas e despesas da sua empresa através do fluxo de caixa. Verifique o seu saldo financeiro e os seus principais devedores. Acesse o Menu. Clique em Financeiro. Em seguida, clique em Resumo, no quadro verde. No filtro vai estar Neste mês, você pode alterar para o filtro que desejar clicando sobre os botões. […]
Nota com status denegada
Uma nota com o status DENEGADA significa que a SEFAZ identificou alguma irregularidade fiscal por parte do emitente ou do destinatário. Acessando o Monitor NF-e/ NFC-e é possível identificar se a irregularidade fiscal é por parte do emitente ou do destinatário. Clique em aplicativos. Em seguida, clique em Monitor NF-e ou NFC-e, de acordo com […]
Adicionando desconto na nota
Após adicionar o destinatário e os produtos na nota, clique em desconto. O desconto pode ser em reais ou em percentual. Após adicionar o valor, clique em aplicar. Caso esteja realizando no layout Saída ou Entrada, o desconto poderá ser aplicado nas seguintes formas: Ao habilitar o detalhamento do item Poderá informar desconto, tanto em […]
Enviando pedido de venda por e-mail
Para enviar o pedido de venda por e-mail ao seu cliente, acesse o menu. Clique em Vendas. Em seguida, clique em pedido de venda no quadro verde. Você pode procurar o pedido clicando na lupa. Pode filtrar pelo número, data, destinatário, previsão de faturamento ou status. Após localizar o pedido, clique nos três pontos. E […]
Valor aproximado dos tributos (IBPT)
Os tributos aproximados são referente aos impostos que os produtos geram desde a sua matéria-prima. São calculados de acordo com a tabela IBPT (disponibilizada pela SEFAZ) e o NCM do produto. Não é um imposto que sua empresa ou seu cliente irão pagar, é um informativo para o consumidor final, para terem conhecimento de aproximadamente […]
Relatório de comissões dos vendedores
O myrp realiza o cálculo das comissões através da seleção do seu vendedor nos documentos fiscais (NFCe, NFe, NFSe), no pedido de venda ou no lançamento no financeiro. Vamos visualizar o relatório de comissões?! Para acessar estas informações acesse MENU. Após, clique em FINANCEIRO. No quadro cinza, clique no relatório de comissão que você deseja visualizar. Abrirá […]
Cancelando o MDFe
Antes de cancelar um MDF-e é importante verificar se está dentro do prazo de cancelamento de 24 horas. Para cancelar é necessário acessar a lista de MDF-es emitidos. Acesse os aplicativos. Clique em monitor MDF-e, emissão. Selecione o MDF-e. Clique em cancelar. Informe o motivo do cancelamento com no mínimo 15 caracteres e clique em cancelar MDF-e. Pronto seu […]
Cancelando o CTe
Antes de cancelar um CT-e é importante verificar o prazo de cancelamento do seu Estado, pois cada Estado tem um prazo diferente de cancelamento. Se você estiver dentro desse prazo será necessário acessar a lista de CT-es emitidos. Acesse o Menu. Clique em Transporte. Em seguida, clique em CTe. Nesta tela abrirá a lista de todos os CT-es emitidos. Encontre […]
Inserindo o endereço adicional no cadastro do cliente
O endereço adicional é utilizado quando o endereço de entrega é diferente do endereço do CNPJ. Para cadastrar um endereço adicional você precisa acessar o cadastro do cliente no menu Vendas. Após localizar o cadastro do cliente, clique em editar. Em seguida, acesse a aba ENDEREÇOS ADICIONAIS. Para adicionar um novo endereço, clique em ADICIONAR ENDEREÇO. Abrirá […]
Adicionando o valor do frete na NF-e de Saída
Para adicionar o frete na nota de saída, ao adicionar o produto, habilite o campo: O item possui detalhamento de desconto, frete, seguro ou informações adicionais? Irá abrir as informações adicionais e você pode adicionar o valor do frete. Após inserir o valor, clique em adicionar. Ou, caso a sua nota possua mais de um […]
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